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老师 从半路接回来的帐 我看着总账明细账录起初就行对不对？
2022-10-22 10:52
2022-10-22 10:53
同学，你好，还要科目余额表，根据科目余额表录期初数据
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科目余额表不就是总账明细账的数吗？
是的，是一个意思，根据这个余额来录数据就可以了
我现在的问题是 我明明录进去了 现在报企业所得税的前期的数上加不了本期的数 所以企业所得税风险提示数对不上，这种的有什么办法嘛？
你试算平衡了吗？那个期初数据和他们给你的资产负债表是一样的吗？
平衡了 老师
也是和资产负债表上的数据一样的，是吗？