演示账套

Q

老师，帮忙看看季度申报怎么弄，我做出来与系统之前年初余额不同？还有货币资金是负数，但之前遗留下来的就是负，要怎么调呢

老师，帮忙看看季度申报怎么弄，我做出来与系统之前年初余额不同？还有货币资金是负数，但之前遗留下来的就是负，要怎么调呢

老师，帮忙看看季度申报怎么弄，我做出来与系统之前年初余额不同？还有货币资金是负数，但之前遗留下来的就是负，要怎么调呢

2022-10-23 15:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-23 15:37

您好，那您需要找到负数原因，重分类往来科目

快账用户7479 追问 2022-10-23 17:14

把这个-33335.37去掉就金额实际了，但是去掉试算又不平衡了

把这个-33335.37去掉就金额实际了，但是去掉试算又不平衡了

齐红老师解答 2022-10-23 17:59

您好，银行存款就好办，与流水逐笔核对

快账用户7479 追问 2022-10-23 18:03

核对了流水没问题，应该是之前遗留下来的余额货币资金是负数，然后期初建账也跟着错了，老师这要怎么更正老师

齐红老师解答 2022-10-23 18:28

您好，账实相符，调整账面金额与对账单相同

快账用户7479 追问 2022-10-23 18:35

要怎么调整呢？前面的已经结账改不了了，但是现在又要季度申报需要数据

快账用户7479 追问 2022-10-23 18:35

还是不知道怎么操作呢

齐红老师解答 2022-10-23 21:14

您好，您图片负数银行对账单期末余额多少？

快账用户7479 追问 2022-10-23 21:22

截止9月30日银行期末余额是64873.74

齐红老师解答 2022-10-23 21:46

您好，那您就需要调账

快账用户7479 追问 2022-10-23 22:13

是要调就是不知道怎么调？从哪里下手呢

齐红老师解答 2022-10-24 08:21

您好，银行账号发生额与账逐个核对，最后账实相符

您好，那您需要找到负数原因，重分类往来科目

2022-10-23

你好，他审计出来的，你是反结账修改的还是怎么了？

2025-04-09

不用报表自动就是调整后的

2021-10-13

您好，账套数据也没有？那您企业如何做交接？

2021-05-18

你好！在想还是没账，外账得话需要查明原因才可以调整，否则调账会增加企业的查账风险。

2021-05-17

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