请问我公司是购买方，2022.1月份购买了六台自行车价值24210，已卖出；2022.9月，经协商，需重开发票，我公司开具了这笔24210红字发票，2022.9该怎么做账呢
你好，当时是借银行存款贷固定资产清理应交税费的吗？
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作为购买方，我5月份收到一张购买办公用品的专票，我已经入账并且抵扣进项税额，现在6月份了，已经申报完增值税了，才发现发票错了，我开具信息表，让对方开红字发票，请问，应该怎么进行账务处理？
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21年12月收到供应商开具的材料发票，我公司入账：借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商，22年7月，供应商说发票开错，因已申报抵扣，我公司作为购买方，开具了红字负数信息表，供应商作为销售方，开具了红字负数专票，我公司按照去年入账，做了一笔红冲，请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗？
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请问我公司是购买方，2022.1月份购买了六台自行车价值24210，已卖出；2022.9月，经协商，需重开发票，我公司开具了这笔24210红字发票，2022.9该怎么做账呢
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老师，我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件，零件当时已经全部送到，我们给付款100，对方开票开了300万，但这笔债务一直未付，今年经双方协商，除我公司已使用了其中130万的零件外，我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司，抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票，当时增值税税率为17%，已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账？
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老师，我们公司在2015年向A公司购买了400万的零件，零件当时已经全部送到，我们给付款100，对方开票开了300万，但这笔债务一直未付，今年经双方协商，除我公司已使用了其中130万的零件外，我公司其他剩余270万的零件全部退还给A公司，抵消欠A债务300万的债务。 这笔业务之后发票多开了170万之后对方也并未联系我方开具红字发票，当时增值税税率为17%，已抵扣。 请问关于这边业务我该怎么做账？
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老师你说的和我问的不是一回事吧，我们当时是购车，借：库存商品 借 ：应交税费（进项税） 贷：应付账款
你怎么还开具了红字发票？
你开红字发票之前不应该是销售出去吗？
老板和对方对数的时候，说是有问题，需要把这张票作废了，对方重新给开，但是目前还没有开具，因为疫情，对方没去单位
购货取得票后，就是在2022.1当月销售出去了
借应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品贷应付账款暂估。
对方给你开了篮子的发票之后，这个暂估红冲，然后再做发票的。
好的，这种情况不影响我们公司收入这块是吧，不需要冲收入
对的你没有开负数发票的，不需要。
嗯好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师再问一下，这个报税的时候怎么报呢，红字发票填在哪里呢
你好，附表二开具的红字信息表一栏里面填写。