请问我公司是购买方，2022.1月份购买了六台自行车价值24210，已卖出；2022.9月，经协商，需重开发票，我公司开具了这笔24210红字发票，2022.9该怎么做账呢

老师你说的和我问的不是一回事吧，我们当时是购车，借：库存商品 借 ：应交税费（进项税） 贷：应付账款

你怎么还开具了红字发票？

你开红字发票之前不应该是销售出去吗？

老板和对方对数的时候，说是有问题，需要把这张票作废了，对方重新给开，但是目前还没有开具，因为疫情，对方没去单位

购货取得票后，就是在2022.1当月销售出去了

借应付账款，贷库存商品、应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品贷应付账款暂估。

对方给你开了篮子的发票之后，这个暂估红冲，然后再做发票的。

好的，这种情况不影响我们公司收入这块是吧，不需要冲收入

对的你没有开负数发票的，不需要。

嗯好的，谢谢老师

不用客气，工作愉快。

老师再问一下，这个报税的时候怎么报呢，红字发票填在哪里呢