@郭老师，我们这又好多其他应收款和应收账款的余额，这些已经确定收不回来了，怎么平账啊？
你好 做坏账处理就可以的
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老师，我上年账上应收账款贷方有余额。我银行账号平的，这笔应收账款怎么冲平。因为我不是多收的，可能是以前会计多计提后来又入其他科目导致现在应收账款贷款有余额
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老师您好，参公事业单位。 单位长期挂账的这些其他应收，其他应付款，已经很多年了，现在应收肯定是收不回来了，应付肯定也不付了。该怎么处置？
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老师，由于一些特殊的原因，我们的往来账中有一些应收应付还有余额，但是实际已经相互都不欠款了，请问这些我们应该怎么平账啊？
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@郭老师，我们这又好多其他应收款和应收账款的余额，这些已经确定收不回来了，怎么平账啊？
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你好，已经计提坏账的应收账款，在11月又收回来这个应收账款，当时就做了分录，借，坏账准备，贷资产减值损失，但是发现资产负债表不平衡了，在应收账款的年初余额原来是没有余额，变成了余额是收回来的那一笔应收账款
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老师，您好，我公司是外贸公司，出口了一批货物 ，这月报税时，海关的出口数据推送到税务系统上了，但是改货物的的进项票供应商还未开给我们，导致我们现在是预估的入库，那这个预估的成本是否可以结转成本 ，还是按实际情况，不确认收入，报税收入差异200多万，写明原因，行吗，或者怎么处理更好，谢谢了
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金额大小没关系吗？最后转到哪里呢？营业外支出吗？如果营业外支出多，那么税务那可以吗？
还有这个不用去税务局报备吗？
你好 不用备案 小准则记营业外支出
我们一个公司是小会计制度，还有个是一般会计准则。这两个怎么处理？
你好 企业准则 ，借 坏账，贷应收账款 小准则 ，借营业外支出，贷应收
好的，不过我问了一个老会计，他们说确认一次坏账还是得去税务局备案
你好 不用的不用的 呢 扣除时填写表就行