麻烦问下 我们公司购买的小材料直接用于施工了，比如我们购买了2000块钱，款已付，但是发票暂时没到，我这个应该要怎么入账呀，不需暂估

请问公司购买了原材料，但是没有发票，因为需要做原材料进销存明细表计算成本所以已经暂估入账，那没有发票的话需要怎么处理呢？ 我原本做账分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 实际钱已经付了，私账付款的，那怎么做呢？

我们公司往外开出了一些发票。那相当于是我们销售东西。那这个东西我们要么是自己购买原材料然后生产，要么是购买后再销售。但是我没有看到有关购买或者生产得业务，就是说也没有原材料进项发票，也没有付款业务。做账就一直是暂估，借库存商品，贷应付账款。像这样的该怎么处理呢

你好，老师，请问一下，比如我们公司生产沥青的，然后碎石发票严重不足，然后我去暂估碎石，我知道这个碎石发票到时候这个会没有发票，那我还需要暂估吗，如果不暂估这样不是就没有配比性了，那如果暂估了，有会一直挂应付账款-暂估款，这个也是虚拟的暂估，知道以后也取得不了发票，这个情况要怎么弄。

甲公司给我们企业代买原材料（乙公司），货款甲付，专票也开给我们甲公司的。材料乙公司直发我公司的，但后来甲方拒绝给我们公司开票（甲是冶金公司），请问没票没付款，材料已使用。我公司暂时记账借方原材料—焦粉，贷方应付账款—暂估账款乙公司。请问后续怎么做账，若是公司想要注销收不回票的该怎么做。还有材料到，款也付，收不回票的怎么办。急用

我们公司接了一个项目A，是做防水双包工程，但是用的是B家公司的防水资质，用的材料也是B公司的，我们在B公司购买材料直接发到工地上，每次买材料也是先付款后发货，但是一直没有开票我们，目前项目已经到一定阶段了，A项目的总包方结了一笔款到B公司，B公司又用这笔钱来抵我们后期要购买的材料款，目前已经抵了2笔材料款了，现在我这边要怎么入账？前期的材料是不是要追B公司开票？后期的材料款不从公账上走，但还是要做材料的出入库吧，那对应的材料款在账面上要怎么处理呢