您好,是前面那两个分录是对的。

暂估库存商品结转成本时已做分录 借:库存商品1000 贷:暂估应付款1000 借:主营业务成本1000 贷:库存商品1000 后期如果收不到发票,是需要把上面的全部红字冲销,还是可以直接做以下分录更正呢 借:主营业务成本-1000 贷:暂估应付款-1000
老师,请问一下供应链公司,帮客户运输的,暂估成本,怎么做吖?可以直接借主营业务成本 贷应付账款暂估 嘛?因为这个没有借库存商品 贷应付账款 借主营业务成本,贷应付账款了
一般纳税人利润太高,可以暂估成本吗?借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品。还是可以直接借:主营业务成本 贷:应付账款
请教老师,上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后,冲账分录:借:应付账款 贷:库存商品 借:库存商品 贷:应付账款 冲成成本结转:借:库存商品 贷:主营业务成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 可以这样做分录吗?
2022年,暂估入库并且结转成本 借:库存商品,贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本,贷:库存商品 2023年,收到发票,冲销暂估 借:应付账款-暂估,贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本?
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
销售农产品、比如稻子小麦、免税吗
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
那到时候发票开回来红冲的分录怎么做啊
把暂估的分录红冲就可以了。
是直接把借:库存商品 贷:应付账款 借:主营业务成本 贷:库存商品 做成负数,然后按照正确的 借:库存商品 进项税额 贷:应付账款吗?是这样做吗
是的可以这样处理的
好的 谢谢老师 。那还有别的暂估成本的方法吗
你好,货到票未到就是这样处理。