演示账套

Q

老师，我自查补正交税，补的21年的无票收入，交了增值税和所得税怎么入账

2022-10-28 10:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-28 10:11

你好；你是什么准则的；你无票收入收款了吗；好判断怎么处理

快账用户2839 追问 2022-10-28 10:17

现金收了

快账用户2839 追问 2022-10-28 10:18

小企业会计准则

齐红老师解答 2022-10-28 10:21

你好；借库存现金贷利润分配 -未分配利润；应交税费-应交增值税；借：应交税费-应交增值税；应交企业所得税贷银行存款；借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税

快账用户2839 追问 2022-10-28 10:22

不用以前年度损益调整吗

齐红老师解答 2022-10-28 10:24

你好；你没有这个科目；你是小企业准则

快账用户2839 追问 2022-10-28 10:28

哦，要是有那个科目就把未分配利润换成调整吗

齐红老师解答 2022-10-28 10:29

你好；是就是按我说的科目做即可

你好；你是什么准则的；你无票收入收款了吗；好判断怎么处理

2022-10-28

你好，你借，应收账款贷，以前年度损益调整应交税费，应交增值税。然后再借以前年度损益调整贷，应交税费，应交城建税，教育费附加等等。最后再交纳就可以了。

2024-09-26

你好，针对这个无票收入，现在是开具发票了吗 ?

2023-03-23

你好；你什么准则的；好判断；你之前收到款没有

2022-10-12

你好；你是什么准则的；好判断科目的

2022-10-08

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