付款申请书怎么做账，购买原材料跟库存商品，出现在进项票里，跟勾选的进项票是一样的，如果是借应付账款，贷银行存款的话，这样银行流水中的余额是对不上的，那应该怎么做账呢？
你好！ 借：原材料/库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款
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Q
老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款，收原材料。 借预付账款，贷银行存款（付款金额）。 材料股价入库，借原材料，贷预付账款（不含税材料价格）。 收到发票，先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证，借原材料，借应交税费-增值税-进项税，贷预付账款（付款金额）。还是这样做分录2借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：预付账款-暂估 收到发票 借：预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：预付账款
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Q
老师，您好，上个月购买了一批原材料，当时只是跟着银行明细做账的，借：应付账款 贷：银行存款，现在有发票了，借：原材料。贷什么呢，上个月那笔账分录好像做错了
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Q
老师，您好，发现之前的原材料进项税未做账，比如借:原材料1000元 贷银行存款1000然后未做进项税额，我现在这样调整的，先红冲借原材料88.50进项税额11.5贷银行存款100，但是这样的话就发现原材料减少了11.5元，就和库存的对不上，那我盖怎么样调不影响到原材料的变化呢。
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Q
老师，我们进项票比较多，每次进项票的分录是借库存商品 进项税 贷应付账款 银行支付货款了，借 应付账款 贷银行存款 现在老板想看那些公司没有开进项票的，我直接看每家公司的应付账款余额科目吗？我看很多都是贷方红字的，怎么是贷方红字呢？
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Q
老师如果分录是这样的：借：库存商品8043.2应交税费-应交增值税（进）1367.34贷：应付账款7312银行存款2098.54这样做付款凭证和转账凭证，那么这里的转账凭证是不是要把银行存款给去掉，老师这个转账凭证到底该怎么编写呢
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这样的话，银行存款的余额跟银行流水的余额对不上，怎么办
就是一般纳税人勾选进项抵扣，我发现付款申请书的公司名称，金额，购买的东西，内容跟勾选的进项票一模一样 是一样的
付款申请书带有发票
发票跟进项票发票一样
银行存款对不上是指付款的金额跟发票金额不一样吗
不是的哦
做账不是要根据银行流水吗
是根据流水做，你流水跟发票的金额不一样对吗？你付款的金额跟发票金额不一样？
是不是分期支付款项，或者之前预付了？
或者是付了一部分款项，还有一部分没有支付，总之原则就是根据银行流水做账