学员你好,不会,每个月末结转的转出未交增值税数据应该和税务系统一致的,不然要么申报错了,要么账有问题
老师,问个问题,增值税纳税申报表的金额,和账上的应交税费-应交增值税的金额是一致的吧
老师!早上好!想请教一个问题,就是税控系统维护费,我在入账时做了个管理费用,然后想等要用这笔税费时再结转到应交税费的,可是后面就没有开过票,然后年底了,我需要把应交税费-应交增值税结转为零,我现在是不是要把税控系统维护费结转到应交税费-应交增值税减免税款?然后再把应交税费-应交增值税结转到应交税费-未交增值税?那如果这样结转完了,我的应交税费-未交增值税借方余额会和增值税纳税申报表上留抵税额不一致,会相差一个附表4上的税额?要想一致,我该怎么做呢?
如果每个月末结转的转出未交增值税这笔分录的数据都是纳税申报表里的应交税金额,到最后账上的应交税费金额是不是应会偏大,导致账上的应交税费金额与申报表上应交税费金额不一致?
老师你好,请问下资产负债表的应交税费的期末余额是不是就是我们本期应交增值税的那个金额,如果报表的金额和增值税申报表的本期应纳税额不一致,是账做错了吗
老师,上个月有一笔红冲的结转增值税,借应交税费—销项 —11元 借:应交税费—未交增值税 11元,这笔分录会导致增值税申报表的期末留抵税额变化吗?
定期定额户个体户,定期定额自行申报怎么报。
老师,个人把车租给公司,车的过路费加油费,可以在公司报销吗?个人不愿意开发票怎么办
核定征收可以开专票吗
老师,个税的凭证怎么写
老师,公司每月的工资费用,不计提了不计入应付职工薪酬工资科目,每月发放的时候直接计入借方管理费用工资,贷方银行存款,可以吗
老师!您好!公司于公司,公司与法人之间的借款,需要交税吗?都有什么税费?
老师,下午好,可以帮忙这道题解惑吗?
老板有两个公司,小王是a公司的成员,6月转到b公司,但是社保在a公司没有停,6月工资在B公司发放的,两个公司都申报个税吗?
老师,个人把车租给公司,车的过路费加油费,可以在公司报销吗?
老师,会计凭证的复核人嫌签字太麻烦了,可以给他做一个印章吗?
那应该是账有问题吧,因为都没有做销项与进项的比对,还应转出多少未交,就直接做了转出未交增值税这笔分录,而且数据就是直接填的申报表上的应交税金额。像这种,我的账要怎么处理
你得对比一下差异在哪里,才能调整的