学员你好,不会,每个月末结转的转出未交增值税数据应该和税务系统一致的,不然要么申报错了,要么账有问题
老师,问个问题,增值税纳税申报表的金额,和账上的应交税费-应交增值税的金额是一致的吧
如果每个月末结转的转出未交增值税这笔分录的数据都是纳税申报表里的应交税金额,到最后账上的应交税费金额是不是应会偏大,导致账上的应交税费金额与申报表上应交税费金额不一致?
老师你好,请问下资产负债表的应交税费的期末余额是不是就是我们本期应交增值税的那个金额,如果报表的金额和增值税申报表的本期应纳税额不一致,是账做错了吗
老师,上个月有一笔红冲的结转增值税,借应交税费—销项 —11元 借:应交税费—未交增值税 11元,这笔分录会导致增值税申报表的期末留抵税额变化吗?
老师 做账应收 预收科目用一个 如果用应收科目 收到预收款 是不要挂应收科目贷方?
接收固定资产捐赠设备,入账计入了其他业务收入了,需要纳税调整吗
老师,公司停止售卖农药,现申请把现存农药(包括完好、过期、丢失、破损)统一进行处理,这个该怎么弄啊?
老师,这个是客户的报关单和国内供应商采购合同,请问采购发票要怎么开才能退税?
开6%普票和专票的区别
老师,你好,请问一下,2024年12月多计提了7月的费用,现在要冲掉,但是这7万多在2024年交企业所得税时已经扣除了,现在要冲掉,那企业所得税7万怎么弄
支付员工工资需要计提吗,上月没有计提这个月支付的时候可以补计提吗
我们接单订单但是后期委托别的工厂生产,工厂负责收款和开票,现在客户让我们出个证明,这个证明怎么写?
老师你好 我想问一下内账的:驾校学员要转押金到第三方平台,但没银行卡,所以就由学员扫码到公司微信,再由公司转到第三方,然后第三方返回押金给公司,应该怎么做分录呢
小规模企业这个季度按照查账征收,他的缴税是从这个季度开始累计,还是从25年1月的开始累计
那应该是账有问题吧,因为都没有做销项与进项的比对,还应转出多少未交,就直接做了转出未交增值税这笔分录,而且数据就是直接填的申报表上的应交税金额。像这种,我的账要怎么处理
你得对比一下差异在哪里,才能调整的