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企业本年盈利,做资产负债表时未分配利润期末比期初小,请问期末不等于期初加本年利润,而是今年期末比期初未分配利润小,银行那里能过不?为了贷款让审计出报告也这样做审计能过不?

2022-11-01 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-11-01 16:00

您好,这个事不一定能过去的,有点假的

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快账用户7142 追问 2022-11-01 16:01

那不然越做越大未分配太大了,资产也太大了,如何解决一下呀?

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齐红老师 解答 2022-11-01 16:03

你哪怕稍微那一年亏损一点也行啊

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快账用户7142 追问 2022-11-01 16:19

老师我看盈余公积还计提着1200多万,请问这盈余公积的数额能变小不?允许吗?

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齐红老师 解答 2022-11-01 16:23

这个是不能,不能的

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快账用户7142 追问 2022-11-01 16:26

那就说盈余公积只能比期初少是吗?

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齐红老师 解答 2022-11-01 16:40

嗯对是这个意思的

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您好,这个事不一定能过去的,有点假的
2022-11-01
您好,这是负债表和利润表的勾稽关系,只要分录直接用未分配利润就会导致勾稽不上,不是我们的分录或报表不对,需要把这个未分配利润0.01直接加在期初(负债表)
2025-02-14
你们经理说错了 如果分配了利润这里不相等,差额就是分配的利润部分
2019-08-15
你好,可能是发生了以前年度损益调整事项,或者利润分配事项
2020-09-14
你好,应该是本年的金额,不是本月的
2022-02-01
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