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老师，税务局的增值税额和我账面利润表营业收入金额不一致，导致申报企业所得税金额和税务局提示的免税销售额有差异，最终我是按照我的来申报的，这种情况有没有问题？
2022-11-04 11:31
2022-11-04 11:33
你好，那你不一致产生的原因是什么呢
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您好！这是12366电子税务局里提醒的：企业所得税申报的营业收入小于增值税销售额、营业额的，情况说明：我申报的增值税报表和企业所得税年报表的金额是相符的，请您指导怎样写说明呢？！谢谢！
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Q
您好，老师。电子税务提示企业所得税营业收入小于增值税销售额。请问所得税营业收入是否等于利润表的营业收入、增值税申报表销售额本年累计数字都是一致的啊，我不明白为什么这样提示？所得税营业收入不是万元表示吗？
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Q
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Q
老师，您好，我做财务报表丽有暂估成本20万，现在没有发票，做企业所得税时，成本减去20万，提交企业所得税申报表时提示写财务报表的利润总额和企业所得税利润总额不一致，写说明，请问，我需要调整财务报表和企业所得税报表的利润一致吗？
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我查看了我的发票实际总是就是这么多，所以我怀疑是不是税务局提供的金额有问题
直接点确定？我不太明白 老师，这是我第二季度和第三季度分别开发票的总额(一季度没有收入）下面是对应的税费，您看税费是这么多吗？==》我算的有没有问题呢？ 也就是本年累计总额营业收入是填写的247655，但是税务局提示是241239.15==》 我没有按照税务局提示金额填写会不会罚我款啊？
你要先核实清楚不一致的原因，如果确定自己的数据没有问题，那按自己的数据申报是可以的
嗯，老师我下面填写的这个税额是没有问题的吧！
你好，是没有问题的。
老师，不是/1.03吗？
销售额填的是不含税金额。
我们开发票是含税的，只是免了税而已
免了税就是没有税，所以这个金额就是不含税的呀
但是我们报价就是含税的
税率是免税的，金额就是不含税价格
那我这个填写错了吗？
你要是去除了1.03就是填错了。