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老师您好,跨月未抵扣专票,红冲流程交我一下,谢谢您

2022-11-07 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 12:11

点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了

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快账用户4030 追问 2022-11-07 12:13

谢谢您嘞

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齐红老师 解答 2022-11-07 12:16

不用客气,工作愉快。

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点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了
2022-11-07
你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
2022-05-05
同学你好,你们开出去的发票地方认证了要冲红的话,需要对方先给你们开具红字发票信息表发过来,然后让对方把发票邮寄,你再在税盘里面进行发票冲红
2022-02-23
你好!   1、红冲已认证的发票时:   借:管理费用(或库存商品等科目)(红字)     应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)     贷:应付账款——公司名称(红字)   2、红冲后收到对方企业转回款项时:   借:银行存款     贷:应付账款——公司名称   企业红冲已认证的发票,并收到对方企业转回款项时,应当通过“管理费用”等相关红字科目以及“应交税费”相关红字二级科目、“应付账款”相关红字二级科目进行核算。应付账款科目核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。
2022-01-12
需要对方开红字信息,你们这个开红字发票给对方
2023-04-23
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职称:注册会计师,税务师

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