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Q

老师收到一张进项发票当期不抵扣的话这个分录怎么写

2022-11-11 15:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-11 15:06

你好记待认证进项科目

快账用户2580 追问 2022-11-11 15:08

认证的时候再借进项税额贷贷认证吗

齐红老师解答 2022-11-11 15:17

你好是这样是对的

快账用户2580 追问 2022-11-11 15:29

年末的时候进项税额的借方就是我抵扣了的金额待认证的借方就是未抵扣的金额可以这样理解吗

齐红老师解答 2022-11-11 15:35

你好待认证的借是没认证的其他的对

快账用户2580 追问 2022-11-11 15:36

没认证就是未抵扣吗可以这样理解吗

齐红老师解答 2022-11-11 15:45

你好也可以这样理解

你好记待认证进项科目

2022-11-11

你好，收到一张进项专票，当期不抵扣借：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（待认证进项税额），贷：应付账款等科目以后期间抵扣时借：应交税费—应交增值税（进项税额），贷：应交税费—应交增值税（待认证进项税额）

2022-07-04

这种情况下，需要冲减原进项税额和相关成本费用。分录为：借：应交税费-应交增值税-进项税额（红字），贷：相关成本费用科目（红字）。具体科目根据实际情况调整。

2024-10-16

你好，你勾选了吗？如果没有的话不用做勾，选了之后再结转到进项里面就行。

2022-04-26

借：应交税费-增值税-进项贷：应交税费-待认证进项

2023-10-17

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