是的，收到货款做的是其他应付款——某职员然后付款又是茅台公司，请问这个怎么做账务处理？

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• 老师运输公司同时销售砂石料 先开具了销售发票 进项发票月底才能开进来 被税务局认定虚开发票 怎么解决

• 老师 请教下 公司车辆买进38万 折旧了17万 现在以10万卖给了个人 请问要清理吗 分录怎么做 麻烦请教老师

• 老师，想问一下，我们店的话有服务员，有销售员，然后做工资的话，分录是记销售费用，还是管理费用啊，

• 老师，请问25年汇算清缴，由于公司没有钱缴纳社保，25年的社保都是欠缴的，我社保是没有做计提的，只补缴了24年的1-3月份的社保，请问工资薪资哪里社保要怎么样填写

• 2025.9月的银行现金管理服务费200万，去年没有摊销，今年补摊销可以吗？ 公司小企业会计准则，不通过以前年度损溢调整，直接补记摊销在今年可以吗？

• 申报高企需要修改以前年度的凭证汇集到研发费用吗？

• 我们是一般纳税人公司，我看到资产负债表应交税额的部分比实际应缴纳数额多了800，需要怎么做凭证才能调平呢

• 公司想申请高新技术企业，需要改之前做好的会计凭证吗，现在很苦恼，不知道怎么做的，做辅助帐不行吗，25年的4季度企业所得税预缴申报表没有做这个申报，该怎么做现在？是直接年报汇算按高企报吗？

• 个体户有一个员工未缴纳社保，个税那里可以扣除专项附加吗？

• 老师 我公司为一般纳税人企业卖冷鲜肉，想在别的地方，就是期限成立一个销售点，进完货直接就在那销售了，开票还是总公司开票可以吗，然后那个销售点好用在注册一个营业执照吗