请问老师，单位每月计提补充医疗保险，借 生产成本1万 贷 预付费用1万，缴纳时，借 预付费用12万 贷 银行存款12万 。这样做可以吗，
预付费用改应付职工薪酬
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老师好。比如我们公司10月计提10个人工资1万元， 借：管理费用—人员工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 但11月份只发了9个人的 借：职工薪酬应付工资1万 贷：银行存款9000元 然后11月份计提工资也是10个人1万 借；管理费用—工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 12月份把上个月未发的工资发了 借：职工薪酬—工资11000 贷：银行存款11000 我这样做可以吗？
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社保政策医疗保险单位部分缓交，那么可以先计提进应付职工薪酬再缴纳吗，例如申报3万，缓交6千，分录:借:管理费用5000万，制造费用10000，生产成本7000，其他应收款8000，贷:应付账款薪酬-社保费30000; 缴纳时 借:应付职工薪酬-社保费24000，贷:银行存款24000， 这种做法可以吗
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老师您好，我问一下9月结汇美金100万，产生汇兑损益-60万，由于金额较大，我可不可以将60万分摊到9/10/11/12月，分录这样做可以吗？结汇时:借：银行-人民币 借:预付账款-待摊费用 -60 贷：银行-美元,每月摊销费用时，借：财务费用-汇兑-15 贷：预付账款-待摊费用-15
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请问老师，单位每月计提补充医疗保险，借 生产成本1万 贷 预付费用1万，缴纳时，借 预付费用12万 贷 银行存款12万 。这样做可以吗，
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公司22年1月的时候，预付的一年的仓库租赁及场地分摊费，合同约定租期：2022.2.9-2023.2.9，借：其他应付款 12万，贷：银行存款 12万，之后也是在1月收到一年的房租发票，借：长期待摊费用 12万 贷：其他应付款 12万，然后从2月开始一直到23年的1月，每月都做这样一笔分录：借：管理费用 1万，贷：长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的，我想问下这样做对吗？
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