Q
当月增值税加计递减的分录怎么做
2022-11-15 13:45
2022-11-15 13:48
您好，目前这个加计抵减没有明确的会计分录，建议您计入 加计抵减： 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：其他收益
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老师你这个分录是当月产生的时候做的，还是实际抵减的时候呀 有的时候 加计递减的余额有100，实际只抵了80
计提借应交税费-增值税加计扣除，贷其他收益 抵扣，借应交税费未交增值税，贷应交税费增值税加计扣除 银行存款。
但是老师有转出未交增值税的时候，加计递减计提的时候应该在借方还是贷方
这样做对吗，计提的时候
转出未交增值税要先转到未交增值税里
交税的时候这样做 可以吗，老师麻烦看一下这两个分录对没有
第一个凭证不对。把加计抵减那笔删掉。然后做一笔计提借应交税费-增值税加计扣除，贷其他收益
后面的那笔就变成。借：应交税费-未交增值税4938.39 贷贷应交税费增值税加计扣除 428.85 银行存款4509.54
好的 谢谢老师
不客气，祝您工作顺利