你好,之前的收不回来的红冲不了的话,就按照之前的来吧,你之后按照免税的来

我们公司是小规模纳税人,2020年10月税局代开增值税专用发票一张,之后又因一些原因需要作废这张专票,去税局给作废了专票。但已缴纳的税款税局说不退了,给开了张证明说等下次再开专票时再来抵扣。现在2021.1月份了,我们一直也没再开专票,那我上个季度多交的税款账务上应该怎么处理呀?今年要再开专票的话还能用上次多交的钱抵吗?两百多块钱要是不想以后再抵扣的话,可以吗,就当白交了可以吗?不知道怎么处理会比较好。
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
系统繁忙,当时不懂可以写免税,开上去了碍事吗,这个月的改过来了,四月份到现在都好几月了,要交税吗
小规模开普票开成百分之三了,当时不懂可以写免税,开上去了碍事吗,这个月的改过来了,四月份到现在都好几月了,要交税吗
小规模开普票开成百分之三了,当时不懂可以写免税,开上去了碍事吗,这个月的改过来了,四月份到现在都好几月了,系统一直繁忙追问不好提交,对方的款已经入账了,票也不方便取回,这怎么办呢
我们销项5000进项50这是税负率高还是低
老师,农产品开票,请问什么情况下,优惠政策及简易计税这里才能选择是呢?
开票金额50000元,如果其中30000元为货款,收5个点,多出来的收8个点怎么算
老师你好我们上月有进项税额转出,然后补缴了增值税和附加税请问要怎么做账啊
老师,应收会计账龄分析应该怎么做呢
个人独资企业还有个分公司,税是在一起报吗
社保要最低缴费多少年了?谢谢你了
甲方与乙方签订商业服务合作,乙方员工的薪酬实际属于乙方承担,能不能由甲方代发并从商业服务费里扣除
问下,公司被查了,因为水电费,洗涤费过高,税务局说不匹配收入,税务局还能单拎出这个查我们公司,我们公司是个人独资,想不明白为啥能查到我们公司
应收账款全部收不回来,资产全部废品处理可入账14万,注销公司预计缴纳那些税缴纳多少税