老师好，用过金蝶云星空系统吗？就是冲应付账款暂估，你们从财务应付模块生成还是从发票管理模块生成呢？

老师好，我们公司用的是u9，采购原材料，发票没来的时候，是先做的应付暂估，然后发票来了，把暂估红冲掉，做一个发票正确的应付账款，那么现在有一个问题我搞不太明白，如果在发票还未来的时候，仓库生产已经把这个领料了，那么领料的金额不就是暂估的金额了吗，那这样的话成本也就会有问题了，请问这种情况都是怎么处理呢

南昌元康公司为一般纳税人，增值税率13%。财务部有001账套主管，002出纳（出纳及出纳签字的权限），003会计（总账、应付、应收所有权限），004业务人员（采购、销售管理模块所有权限）四个用户，已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程，并填写业务生成的凭证，最后对生成的凭证进行记账处理。说明：每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型（采用收、付、转三类）、凭证编号（从001开始）、业务日期、摘要、会计科目（明细到末级科目）、金额，签名不需填写。1、2020年7月3日，收到广昌商贸公司转账支票1张，金额120000元，用以归还前欠货款。2、2020年7月12日，确认金源公司的一笔货款250000无法收回，作为坏账处理。3、2020年7月20日，收到东恒公司开出增值税发票，列明采购甲材料10吨，不含税单价1500元，款项尚未收到。4、2020年7月20日，销售部购入打印机一台，单价1500元，取得增值税专用发票，以转账支票支付。

老师好，用过金蝶云星空系统吗？就是冲应付账款暂估，你们从财务应付模块生成还是从发票管理模块生成呢？

老师，我们用金蝶云星空，冲暂估这比分录，借:应付账款暂估，应交税费应交增值税-进项税额，贷:应付账款-a供应商，这笔分录在哪个模块生成凭证呢？

南昌元康公司为一般纳税人，增值税率13%。财务部有001账套主管，002出纳（出纳及出纳签字的权限），003会计（总账、应付、应收所有权限），004业务人员（采购、销售管理模块所有权限）四个用户，已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程，并填写业务生成的凭证，最后对生成的凭证进行记账处理。说明：每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型（采用收、付、转三类）、凭证编号（从001开始）、业务日期、摘要、会计科目（明细到末级科目）、金额，签名不需填写。1、2020年7月3日，收到广昌商贸公司转账支票1张，金额120000元，用以归还前欠货款。2、2020年7月12日，确认金源公司的一笔货款250000无法收回，作为坏账处理。3、2020年7月20日，收到东恒公司开出增值税发票，列明采购甲材料10吨，不含税单价1500元，款项尚未收到。4、2020年7月20日，销售部购入打印机一台，单价1500元，取得增值税专用发票，以转账支票支付。5、2020年7月21日发出甲材料110000元，其中制造A产品耗用55000元，制造B产品耗用