老师，我们用金蝶云星空，冲暂估这比分录，借:应付账款暂估，应交税费应交增值税-进项税额，贷:应付账款-a供应商，这笔分录在哪个模块生成凭证呢？
你好，冲暂估，分录是 借：应付账款-暂估 ， 贷：库存商品或原材料 这笔分录是在采购模块生成的
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老师，原材料暂估时能不能这样写分录，借:原材料 贷:应付账款-暂估款，等实际发票收到时，借:应付账款-暂估款 应交税费-应交增值税进项税额 贷，银行存款 不用红冲这样可以吗
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老师，以下这个分录怎么理解咯 外购入库有发票： 借：半成品 -314.45 半成品0.03 应财账款-暂估入库-A公司 -314.45 应付账款-暂估入库-A公司 -911.19 应交税费-应交增值税-进项税-已认证进项 56805.85 贷：半成品-314.45 应付账款-一般应付账款 -355.33 应付账款-A公司 493774.07 应付账款-暂估入库-437879.38 应交税费-应交增值税-进项税转出40.88
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老师，冲暂估我现在做会计分录：借：应付账款-暂估，应交税费-进项税 贷：应付账款-供应商， 我在想摘要怎么写呢
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老师，8月材料入库发票没有来我做会计分录，借：原材料，贷：应付账款-暂估。发票来了没有抵扣不用做到进项分录吧，是抵扣再做到账上分录：红冲前面暂估分录，借：原材料，应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款-A供应商，对吗
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老师好，金蝶云星空，借:原材料，应交税费-进项，贷:应付账款，在哪个模块生成凭证？
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老师帮忙解析一下这道题
粤公网安备 44030002003870号
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采购模块下点哪个呢？
你好，采购模块下，点击 采购（信息录入负数）
点击采购？哪有采购两个字
你好，就是采购管理下面的采购啊
采购这里会体现收到发票有税金？
老师你说点采购，是采购入库单还是什么？
你好，这里是冲销暂估入账，不涉及进项税额的。 是采购入库单这里
要涉及进项税额
你好，这里是冲销暂估入账，不涉及进项税额的。 （是针对这个回复有什么疑问吗）