你好,汇算清缴之前如果没有发票需要调增
老师,您好!请问一下第一季度是计提了5200的企业所得税,也已经交了,但是到第四季度时候没有本年利润没有盈利那么多了,是不是不用调整已经计提的企业所得税,等年度汇算清缴的时候,再用以前年度损益调整来调呢?
请问老师,公司1-3季度进货没有取得发票,如果四季度还是无法取得发票企业所得税在四季度调高一部分,明年汇算清缴的时候再补交一部分企业所得税
老师,现在要进行企业所得税汇算清缴了,发现2022年收入的发票还差22万元,2022年的第四季度申报未交企业所得税,现要补交企业所得税5000元,要如果做账?
老师,今年前三个季度预缴的企业所得税多了,第四个季度没有收入,只有费用支出,利润下降,等于第四个季度不用交,后期汇算清缴还得退一部分,这种情况年末需要做企业所得税计提分录吗,还是说不用管,次年汇算清缴的时候再做
我们有些费用无法取得发票,但是在季度申报企业所得税都入账抵费用和成本,当季度是不用缴纳企业所得税的。请问这些无票费用,是得在做企业所得税汇算清缴的时候做调整吗?
老师,什么样的情况要签合同,所有收到钱和出去的钱都得有
老师,画框部分为什么不直接用4000*9%算利息呢
老师早!请教:比如:公司进来一吨原料价格3200元,不考虑税,装卸费500元,这个账务处理怎样做是最标准的呢?是把装卸费摊直接到原料单价里面呢?还是?
老师编资产负债表的未分配利润数和利润表有什么勾稽关系?
请问房东个人去开房租发票需要交税多少
老师小规模纳税人和一般纳税人缴纳增值税和所得税的区别,税率分别是多少
老师,劳务申报和工资申报每月是一起申报,还是单独分开申报,劳务也是每月的15号之前吗
一般纳税人销售使用过的固定资产必须要签合同吗,已开过发票,金额约3万,是售给内部子公司之间的
老师,一般纳税人专票抵扣分录怎么做?收到进项是借 固定资产 应交税费-进项税 贷 银行存款 ?接下来的账务处理怎么做,谢谢老师
老师超市的会计怎么做账,每天要出去那么多零散的商品
第四季度你还是可以不用动的,等着汇算清缴的时候调整就可以的,前提得是有实际意义。
我想一次调整一部分,金额比较大。请问是否可以?
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。