你好,汇算清缴之前如果没有发票需要调增

老师,您好!请问一下第一季度是计提了5200的企业所得税,也已经交了,但是到第四季度时候没有本年利润没有盈利那么多了,是不是不用调整已经计提的企业所得税,等年度汇算清缴的时候,再用以前年度损益调整来调呢?
请问老师,公司1-3季度进货没有取得发票,如果四季度还是无法取得发票企业所得税在四季度调高一部分,明年汇算清缴的时候再补交一部分企业所得税
老师,现在要进行企业所得税汇算清缴了,发现2022年收入的发票还差22万元,2022年的第四季度申报未交企业所得税,现要补交企业所得税5000元,要如果做账?
老师,今年前三个季度预缴的企业所得税多了,第四个季度没有收入,只有费用支出,利润下降,等于第四个季度不用交,后期汇算清缴还得退一部分,这种情况年末需要做企业所得税计提分录吗,还是说不用管,次年汇算清缴的时候再做
我们有些费用无法取得发票,但是在季度申报企业所得税都入账抵费用和成本,当季度是不用缴纳企业所得税的。请问这些无票费用,是得在做企业所得税汇算清缴的时候做调整吗?
25年备案的软件产品增值税即征即退,可以勾选24年和软件产品有关的进项税额来抵扣即征即退销售额吗
即征即退项目应分摊进项税额=当期无法划分的全部进项税额x(即征即退项目销售额-全部销售额;这里面的销售额是含税的吗
老师,我们物业公司也可以销售酒吧?只要在营业范围内增加酒的销售就可以吧?
什么情况下要报经营所得 先签合同再卖的怎么还有卖不出去的呢 企业所得税平时都不交只是汇算清缴时再交吗 拿到承兑汇票时的分录 购买原材料做账,一预到底原则吗 12月发票次年2,3月份才到,怎么做账 商标申请有发票吗 一般纳税人开票限额多少 低值易耗品一次摊销法什么意思 设备款收到而商品未发出的会计分录 一般纳税人多久报一次什么税
老师,购买礼盒用来送客户,取得增值税专用发票,可以抵扣增值税吗
老师好,资产负债率怎么算
9家小规模2400一年,1家小规模3600,3家6000一年的一般纳税人,投入了8.2万购买,这价格怎么样
初级会计内容在哪里看
小张来单位修门锁,锁744 人工费320 锁有发票,人工费没有发票,可以从对公给小张打款吗?有什么税务风险吗
老师:我们执行的是小企业会计准则。分包方红冲了之前开具的增值税专用发票。我们现在账务处理红冲这张发票的时候进项税额后续怎么处理?
第四季度你还是可以不用动的,等着汇算清缴的时候调整就可以的,前提得是有实际意义。
我想一次调整一部分,金额比较大。请问是否可以?
可以的,可以这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。