演示账套

老师想问个问题我上月正常记提并发放了工资但是有部分营收绩效应放入销售费用里我应该怎么做调整分录啊

2022-11-19 14:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-19 14:28

你好正确的是记哪里的

快账用户1884 追问 2022-11-19 14:35

营收绩效应放到销售费用但我放工资里并已经发放了现在需要把已经发放的那部分调整到销售费用

齐红老师解答 2022-11-19 14:41

你好一级科目没错都是销售费用就是明细科目错是吗

你好正确的是记哪里的

2022-11-19

你好； 1. 多计提了就去红冲即可；跨年了走借应付职工薪酬贷以前年度损益调整；

2022-02-10

您好借：费用-0.49 借：应交税费 0.49 可以这样调整的

2022-01-14

你好，其他应收款贷方还是填写400，但是工资就不应该这么做了，工资应该减去这个800，实际你发给他的是800吧？

2023-03-23

计提工资：借：管理费用-工资贷：应付职工薪酬发放的时候：借：应付职工薪酬贷：银行存款应交个人所得税其他应收款-社保个人部分计提单位部分借：管理费用-单位部分贷：应付职工薪酬-社保单位部分交社保的时候：借：应付职工薪酬-社保单位部分其他应收款-社保个人部分贷：银行存款

2024-11-20

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