老师，对方欠我们15000的发票，账上一直挂着，很多年了，他们账上核对不出来，现在如果对方开10万发票给我们，我们给他们账上走85000的款，私下现金走15000可以不。我们账上平
可以的，可以这么做的。
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股权转让变动怎么做，求流程指引，谢谢
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外账上班的老师，麻烦说下，谢谢。 外账公司，比方说，客户增值税税负2.54%，结果1月份进不了材料导致全额纳税（2万）按以往来说，年总共才交5千不到。那么1月开出去的，还是得进来发票抵利润，那么我该怎么计算进票叫客户开回来，后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票？（开票金额又少，又小）
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外账公司，比方说，客户增值税税负2.54%，结果1月份进不了材料导致全额纳税（2万）按以往来说，年总共才交5千不到。那么1月开出去的，还是得进来发票抵利润，那么我该怎么计算进票叫客户开回来，后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票？（开票金额又少，又小）
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对方如果以前账面上是平的，只能银行跟现金加一起做，金额对上那他们的帐就平了
对方欠了你的15000，现在给你开了10万，你账上走了85000，你账上是平的，不用私下走现金也可以评。
我账面上是显示欠我们发票，但他们是平的，年份久了也说部清楚了，所以想用现在的开票，去平以前的账面金额
借库存商品10万 贷预付账款15000， 银行存款85000，怎么会不平？
你单位这边是平的，对方企业那边不平。
你都没看清我得问题
对方欠了你的发票，借预付账款贷银行存款15000，不是吗？ 对方核对不出来，但是你账上有
这个分录不用做平挂着就可以的，你调也调整不了 对方给你开了10万的发票，如果是购买货物的，就是借库存商品10万 你现在只需要支付85000就可以做平，因为你之前已经有了一个15000的。