请问一下老师，单位收款码收款时退款了，但是当时因为密码问题退的是现金，所以就是收的是银行款，退的是现金，现在我要怎么做账啊
这个没事 直接做现金退款的分录就可以
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请问一下客户刷卡付钱付错了，当时就用现金退款了，但是我已经入账了要怎么冲销这笔帐啊？当时做账是这样做的，借：应收帐款-pos款 （扫码支付刷到pos机的）贷：主营营业收入 退钱了我借什么呀？贷是银行存款实际上他是在我单位消费了的
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请问一下老师，单位收款码收款时退款了，但是当时因为密码问题退的是现金，所以就是收的是银行款，退的是现金，现在我要怎么做账啊
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请问老师，单位对个人用的呼啦收款，难免会有个别退款的，当时做了收入，而且是几个人的款做的一笔收入。跨月了又要退款，这个怎么做账啊。谢谢老师
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老师 这种是哪里错了 金蝶软件 我刚做了一个凭证 是 借 银行存款173000 贷 预收账款173000是对方打错了款 我又给退回去了 现在想做个借 预收账款 贷银行存款的 就出现这个问题了
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请问老师，就是发生退货的时候，软件做账是不是直接相同方向红字啊，比如我收入的时候是借 ，银行存款，贷主营业务收入，现在退货了，我要退钱给客户，那分录要哪样做呢，贷方是银行存款，那借方做什么
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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发票标识做了好还是不做好？做了以后发票出现问题会有风险吗？
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
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那银行的账会多一笔啊
这个没事呀 只要账实相符就可以
问题就是不会相符，账上（银行账）会比发票多一笔钱啊。但是现金会少一笔
同学你好 这个是一致的呀 你银行余额和你账上的银行余额一致就可以呀
但是银行多收的这笔钱没有对应的发票啊，因为通过现金退给别人了，发票做废了，那银行账就会有一笔没有对应的发票啊，那怎么入账？
这个你可以做往来然后冲减
老师，我没有明白
同学你好 就是做往来 因为没有发票