10月份的原材料账务，是收回所属期9月份的发票。所以当我做完10月份的原材料账务，我发现账务余额与企业真实仓库的9月份余额一致。在这种情况下，肯定是不对的，我要调整我的账务，但是我应该怎么调整呢？请老师解答，
那九月份的所属期当时怎么做的。
-
Q
有这样一种情况：采购在7月份，一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的，也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的，但是有个问题！仓库7月份就收到材料已经入库，我做账是8月份原材料入库，这就会导致不一致，请问这种情况，是怎么回事呢？？？
-
Q
有这样一种情况：采购在7月份，一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的，也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的，但是有个问题！仓库7月份就收到材料已经入库，我做账是8月份原材料入库，这就会导致不一致，请问这种情况，是怎么回事呢？？？
-
Q
老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
-
Q
老师，我想问一下这种情况，我现在做11月的账务，收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下，我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊，在这种情况下，我要调整我的账务，我是不是要这样做？11月月底的时候，我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务，我要冲红11月计提的，然后我会收到所属期11月的发票，我就根据发票来做，然后等到月底，我就计提12月的仓库入仓数据，这样子，我就会重新对上了。是这样吗？
-
Q
10月份的原材料账务，是收回所属期9月份的发票。所以当我做完10月份的原材料账务，我发现账务余额与企业真实仓库的9月份余额一致。在这种情况下，肯定是不对的，我要调整我的账务，但是我应该怎么调整呢？请老师解答，
热门问答 更多>
-
老师我想学下最新的税务政策应对实操，电商的，还有社保的政策的课程，请老师推荐下
-
当年报关出口的货物，必须要在当年开票吗？
-
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
-
老师您好！问下一个建筑工程324万，材料成本大学67%，农民工工资30%，农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊！
-
小微企业年收入不超过300万，是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
-
我现在我的核算理解是：所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算，导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算，6/26到6/31日的做暂估入库，然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费，对于6/26-6/30期间的收货（属于上一个采购周期但在本月物理入库），在6月30日做暂估入库，将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗？
-
今明考中级会计吗吗吗老师
-
想问下图片上画圈的资料没有了吗，怎么一直打不开，准备备考2026的注会，想买点资料开始听课了，但是这个资料怎么都无法打开，请尽快处理
-
老师这道题应纳增值税的解析没看懂？
-
老师这道题应纳增值税的解析没看懂？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
前面的一直不对啊，所以现在只能强制调回来。以前怎么做的，就是一直都是当月货款下月开票咯，所以其实就是差了一个月这样子咯
看发票做账，所以就一直对不上库存啊
你好，那你就把十月份的删除了，然后做到九月份反结账修改，借原材料贷应付账款，借生产成本贷原材料，也不知道你做到哪一步， 完工了吗？如果完工入库了，借库存商品贷生产成本， 借主营业务成本贷库存商品销售出去做这个
次月发票到了，上面的分录不变，金额是负数，红冲在重新开。
不懂，你说得，不是暂估？
暂估 给你写了 借原材料，贷应付账款，这个不就是暂估吗？这个做到九月份。
没收到发票也给你做了原材料，这个就属于暂估。
为什么你要我翻回9月份？不能10月份调整？
你好，那你在十月份做的话不是还是不一致 相当于没有安权责发生制做
对啊，所以想从10月份调整过来，你能告诉我10月份怎么调吗
你好，你想调整哪笔业务，不就是原材料的嘛，你这个原材料应该属于九月份的，做到九月份 那你把十月份的凭证删除了不就行了。
可是我9月份会收到所属期8月份的发票啊，再说了，这发票开票日期是10月份，你让我搞到9月份去？！
你的原材料是几月份收到的？
不看发票就看原材料，几月份到的。