老师，我想问一下这种情况，我现在做11月的账务，收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下，我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊，在这种情况下，我要调整我的账务，我是不是要这样做？11月月底的时候，我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务，我要冲红11月计提的，然后我会收到所属期11月的发票，我就根据发票来做，然后等到月底，我就计提12月的仓库入仓数据，这样子，我就会重新对上了。是这样吗？
你好同学，对的，你这个意思就相当于先暂估入库，后期来了发票以后再冲，就可以的，没问题这样操作。
-
Q
有这样一种情况：采购在7月份，一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的，也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的，但是有个问题！仓库7月份就收到材料已经入库，我做账是8月份原材料入库，这就会导致不一致，请问这种情况，是怎么回事呢？？？
-
Q
有这样一种情况：采购在7月份，一个月期间会不断有货物送达仓库。但是我们跟供应商是月结的，也就是说7月份的采购在8月份对账、开票。目前我是根据8月份的发票才做原材料入库的，但是有个问题！仓库7月份就收到材料已经入库，我做账是8月份原材料入库，这就会导致不一致，请问这种情况，是怎么回事呢？？？
-
Q
冉老师，你还记不记得你回答过我一个问题，就是：我的供应商在7月份送货，但是8月份才会对账，开票，你说这个情况很多企业都是这样子。但是我现在发现，如果这样是对的，那我仓库7月份就收货了呀，但是我收票在8月份，我账务上的库存就对不上仓库的呢？那我这个情况，怎么搞？？。
-
Q
老师，我想问一下这种情况，我现在做11月的账务，收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下，我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊，在这种情况下，我要调整我的账务，我是不是要这样做？11月月底的时候，我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务，我要冲红11月计提的，然后我会收到所属期11月的发票，我就根据发票来做，然后等到月底，我就计提12月的仓库入仓数据，这样子，我就会重新对上了。是这样吗？
-
Q
10月份的原材料账务，是收回所属期9月份的发票。所以当我做完10月份的原材料账务，我发现账务余额与企业真实仓库的9月份余额一致。在这种情况下，肯定是不对的，我要调整我的账务，但是我应该怎么调整呢？请老师解答，
热门问答 更多>
-
我们公司是农机销售，免税，现在偶尔卖配件，开普通发票，和进货专票抵扣，可以吗？业务合规吗？我们可以卖配件吗？
-
请问老师，成本法，收到分红，借 银行存款 贷 投资收益 对吧。
-
@暖暖老师 我单位收到了一笔基金会的钱，会计分录借基本户银行存款，贷捐赠收入（不属于财政拨款），”。现在用这笔钱给老师发课后服务费，做账时借：费用，贷银行存款（不想用费用这个科目，主要是年底做决算想与财政拨款的费用区分开，）科目应该写成啥
-
请问首次退税申报核查资料需要准备什么
-
老师，想问一下，一个公司能增值税印花税不享受小微企业政策，所得税享受小微企业政策吗？
-
2021年取得的发票原件丢失需要对方复印件加盖发票章 ，取得对方发票复印件加盖发票章的扫描件可以吗？还是要复印件加盖发票章的原件
-
购买幼儿园房产契税60万，印花税0.5万，银行转账一笔转的61.5万，那么现金流量选择项目？
-
请问老师我计提工资是：借：管理费—工资27000 贷：应付职工薪酬27000 发工资时：借：应付职工薪酬27000 贷：其它应收款1250 贷：银行存款25750 工人到手的工资是25750，代扣个人所得税1250，那我填写个人所得税的时候正常工资薪金所得数是填写我计提的27000，还是25750，填写哪个数，我填写了（基本收入和基本养老保险费）加起来正好是27000，收入合计也显示是27000，请问这样填写对吗
-
老师，您看我再电子税局已经勾选了一张发票，并且已经确认，但是我申报增值税的时候，附表二进项税的金额没有自动带过去，这怎么办？
-
老师你好，回来的车，开的专票，可以一次性抵扣是吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
明白了，至少思路对了，我就知道每一步应该怎么做
你好，思路是没问题的，你可以先 借库存商品贷应付账款账户，等到下个月以后 借应付账款暂估，贷库存商品，然后根据发票正常入账，借库存商品，借应交税费。贷应付账款，。
那么请问我现在做11月账务，我的发出是哪个数呢？
发出的话，咱可以借银行存款贷主营业务收入，贷应交税费，然后借主营业务成本贷库存商品，是根据实际的发票来发出的。
不太懂这个，你可以告诉我是10月的发出还是11月的发出吗？
你好，因为11月份咱收到的发票才是真实的入库，你得根据11月份发票上那个商品来发出货物的。
老师，我重新提问，你能不能接我问题？
你好同学，嗯，应该是可以的，你发一下吧，我看到以后我就会接受。
我发了，快接快接
祝你生活愉快，开心快乐。好像没看到题目呢。
我在题目中，@你了，老师
祝您生活愉快，开心快乐，我马上回复。