老师，我想问一下这种情况，我现在做11月的账务，收回的发票是所属期10月份的。在这种情况下，我的账务的存货结存跟我的仓库不一致啊，在这种情况下，我要调整我的账务，我是不是要这样做？11月月底的时候，我要计提11月的仓库入仓数据。等到12月账务，我要冲红11月计提的，然后我会收到所属期11月的发票，我就根据发票来做，然后等到月底，我就计提12月的仓库入仓数据，这样子，我就会重新对上了。是这样吗？

明白了，至少思路对了，我就知道每一步应该怎么做

你好，思路是没问题的，你可以先 借库存商品贷应付账款账户，等到下个月以后 借应付账款暂估，贷库存商品，然后根据发票正常入账，借库存商品，借应交税费。贷应付账款，。

那么请问我现在做11月账务，我的发出是哪个数呢？

发出的话，咱可以借银行存款贷主营业务收入，贷应交税费，然后借主营业务成本贷库存商品，是根据实际的发票来发出的。

不太懂这个，你可以告诉我是10月的发出还是11月的发出吗？

你好，因为11月份咱收到的发票才是真实的入库，你得根据11月份发票上那个商品来发出货物的。

老师，我重新提问，你能不能接我问题？

你好同学，嗯，应该是可以的，你发一下吧，我看到以后我就会接受。

我发了，快接快接

祝你生活愉快，开心快乐。好像没看到题目呢。

我在题目中，@你了，老师