老师：小规模季度申报的，我做账每个月做可以吗？每个月做的话，我附加计提放最后一个月可以的吧？还有想我们有好几个月是不生产的，到10月做账产品单价会很高，可是我卖不可能这么高的单价，账面就会看去亏本销售，这样正常吗？
你好，对的是的，按月做的，季度申报的，在季度末的那一个月计提就可以的 如果你的销售单价低于你的成本单价，不正常。
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我们是石头加工的公司，加工成成品再卖出，股东意思，不单独设立管理费用和财务费用，把费用和财务费用放到这个生产成本里面去，卖的单价就会很高，而且，最终产生的所有费用是由对方买单，这样做可以吗？
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老师：小规模季度申报的，我做账每个月做可以吗？每个月做的话，我附加计提放最后一个月可以的吧？还有想我们有好几个月是不生产的，到10月做账产品单价会很高，可是我卖不可能这么高的单价，账面就会看去亏本销售，这样正常吗？
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老师，我是小规模，12月份报的10月工资对应的个税，当时因为忙还没做帐，就先申报了一个人的，后期做账发现有三个人的工资未做，因为他们不交社保，那我我在23年1月还可以更正申报添加上这三个人吗？人员信息采集再采集以前离职的会有影响吗？
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老师！我们账面的原材料库存很多，我现在要把原材料消下去，我的成本是每个月都有做产品库存，但是，下个月销售的时候又把这些产品库存消耗掉，然后本月在做新产品的库存，到下个月的时候在把这些库存消耗掉，一直这样循环下去，那这样子原材料我每个月都只能控制在一定的比例，领料高了这样就亏损了。现在如果要消原材料是不是我账面做的这些产品库存不要销售，让它他们在账面留存这样我原材料就能消掉，也不至于会亏损。
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老师，就是是这样子的，我们是小规模公司，就是开超市的，因为每个月，基本上流程都是先到货然后往后月份再付款再开进来发票？这样子我们就会有一个暂估入账的分录，由于我们是小规模纳超市，分的库存商品的类别又特别多，那么做起来很多？我就问这个，暂估的分录可以不做吗？省略掉可以吗？
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成本单价高是因为有6-7个月是不生产，费用堆积产生的，没生产产品，制造费用就不能转出的吧，只有生产了才结转到成品里吧？这样就造成本月的成本高了，下个月的话应该就不会
没有生产的时候，你的车间的发生地做到管理费用里面。
可是我之前问的说放着没关系的，因为车间的折旧，工资社保等不能放管理费用吧？如果错了，那现在我要怎么改过来？
企业管理费用贷生产成本。
借管理费用贷生产成本。
管理费用里的其他吗？我现在要改就要改9月的了吧？还是10月的帐里增加一个结转之前成本的凭证
都发生了哪些的，比如折旧费管理费用，折旧费工资的管理费用工资。
我折旧这些已经结转到生产成本人工，生产成本制造费用里了
那你能现在能分出来具体的是哪些费用吗？需要具体的分出来。
放到生产成本，制造费用也没有关系的，比如工资100 那你把这个生产成本里面的100转出来，借管理费用工资贷生产成本制造费用100。
等于是我把她重新退回去，再把她分具体的工资或者折旧里对吧？像我们这种季节性的生产企业如果这个月不生产，那费用就做到管理费用是不？那这样是不是就制造费用里的折旧这些断节了，而且管理跟制造费用混淆了？
对的，是的，是这么做的 为了不影响你的成本，才把它放到管理费用里面去。
是新新老师回答的，说单价偏高没关系的，真实就好
你好，如果你出现收入小于成本，税务局会要求查账的。
是汇总到1月才申报，那是不是就平均掉了？如果放一起做账可能就不会，现在我怕自己搞不清楚，就一个月一个月做了，这样造成这一个月的单价偏高，如果一个季度分摊的话就不会
怎么会汇总到一月份，你不是按月入库吗？
申报是1月申报了，我如果3个月汇总做就不会单价偏高了，因为平均掉了
那你账上不是按月做的吗？如果你平均掉了，可以的，你自己决定。
不知道你做的是多少，没法给你判断。
那我就平均做好了，到时他也不会说我什么吧？因为我们 是季节性的生产企业，有几个月偏高应该也可以吧
可以的可以这么做的。