老师汽车卖掉后，原先支付的保险费发票冲红，款退回一部分，再重新开新的发票，这个凭证应该怎么处理，如22年原先支付2800.13现卖掉后退款618.85，再开出发票2181.28

老师您好，我收到一份车险的退保单，是和原来一样的负数发票，又收到了，扣除两个月保费的钱，两个月的保费又重新开了二份发票，要做进项税转出，分录怎么做？负数发票2286.15 ，退保费1257.57重开发票1028.58，这样的分录怎么做？要做几张凭证 原分录 借 管理费用——汽车保险费——2156.75 借应交税费——应交增值税——进项税费129.40 贷 银行存款2286.15 老师，现在进项税转出的分录怎么做？

老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？

老师汽车卖掉后，原先支付的保险费发票冲红，款退回一部分，再重新开新的发票，这个凭证应该怎么处理，如22年原先支付2800.13现卖掉后退款618.85，再开出发票2181.28

6月和客户签订销售合同后对方付款我这边也开了票过去了，现客户退回了一部分货物。开出的电子票对方未入帐抵扣。请问老师我现在是把发票全额冲红，货款全额退回再重新开票收款，还是可以部分冲红，把退货的这部分货款原路退回？目前数电票是可以部分冲红的，我这种情况适用吗，具体该如何操作？

老师你好，6月开出去的发票，挂了应收账款，7月到账，现在对方企业又要冲红发票并退款，发票开给另外一家企业，由另外一家企业支付款项。我现在这样做账可以吗？ 先做负数冲红凭证，借：应收账款 （负数）贷：主营业务收入（负数） 应交税费 （负数），再做重新开具发票的凭证， 请问退款的凭证怎么做？谢谢