你好; 1.补计提; 这个是 最近往年的都没有计提的话; 就补计提处理的; 2. 你把库存现金调整了。 不应该是负数的
你好 公司18年成立 当时没有收到现金 但是原来会计 做了个借库存现金500万 贷实收资本500万 (实际就没有现金)后来做账时费用工资都走库存现金 回来钱老板转走 导致现在库存现金还有300多万 其他应付款是-80多万 这个账要怎么调整
老师,请问公司去年年底收到的项目款,然后今年年初的时候就支付去年项目的货款等,但是都没有发票回来,导致现在现金账上有了几十万的数据,但是实际是支付货款的了,去年我们公司是所得税核定征收,这个我还要去处理吗?
公司有一笔广告费,是公司好几年来一直没有开票的,然后之前付款都是私账付的,现在全部开了票,请问这样怎么处理这笔业务,要是算现金支出,可是账面上没有那么多现金做这笔支出,要是应付,应付就成负数了
老师,从代账公司把这两年的拿回来,清理了一下发现工资社保公积金都没有计提,还有就是所有支出都是老板打款出纳去付的,会计公司全部做成了库存现金支付导致库存现金负数,现在要怎么处理呢
老师,正常来说,出纳要登记银行日记账和库存现金日记账吧,但是公司的出纳没有这个两个账本,出纳几个人,有专门收款的有专门付款的,收款的就有几个,付款的就一个人,但是出纳收款日报都交给会计做账了,付款的出纳,也把付款的单据给会计做账了,没有出纳去登记这个,公司财务软件也只有会计在用,出纳都没进入过,这种情况下是不是会计把银行日记账和现金日记在软件自动导出来的吗?
老师现在附加税减半吗
老师,你好。我们是小企业会计准则,比如24年暂估成本 借:工程施工 贷:预付 借:主营 :贷::工程施工 25年收到相行发票应该咋个入账呢?
诉讼时效的事由发生3个月,是暂停消除障碍➕3个月,还是➕6个月?
老师,我们这有个客户欠我们钱,他给钱的方式是让我们提供几个的身份证,银行卡,发给他,然后每个人给打1万元,他为啥这样做
老师,清问做小麦收购码单,如1962.5公斤,是保留2位数还是取整,如取整,9163公斤,账实齐是有偏差吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
支付出去的钱,他全部用库存现金所以库存现金就是负数,现在我要把库存现金调整为是老板拿钱支付的要怎么用凭证录入做
你好1; 调整下; 你银行 明细账或者对账单打印出来没有 ; 去 核对下; 做一个调整表 一起调整下数据
没有走银行存款,是现金和微信支付的老板
你好; 那就让老板提供下 流水明细给你; 你才好核对哈 ;不然 你没有依据的
那计提全部的凭证是不是和平时计提一样
你好1; 是的; 计提分录没有跨年的 ;都是一样的分录。 摘要描述下清楚即可