你好，问下一般纳税人10月没收到进项发票，10月没做账，但是报10月税的时候抵扣了，请问收到这张发票后做账到10月还是11月？
需要做到十月份的。
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老师，请问下10月份收到进项发票和产品，款未付，没有认证抵扣，11月份做了认证抵扣，10月份的分录怎么写呢
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你好..如果我收到10张发票..一共是进项10万..我这个月只抵扣了2张..那我是10张发票都按正常入账..写到进项里面
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请教一个问题，如果我10月份付的款，11月份收到对方的发票。因为10月份的账还没有开始做，到11月份做10月份的账，那么11月份收到的发票可以做到10月份的账里吗？
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你好，问下一般纳税人10月没收到进项发票，10月没做账，但是报10月税的时候抵扣了，请问收到这张发票后做账到10月还是11月？
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好的，第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人，公户收到了正常货款，但是我们11月申请转为一般纳税人，10月收入就没有给客户开具发票，因为我是10月底申请的转为一般纳税人，我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报，12月才能正常按照一般人申报11月，但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用，又是0申报的，11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
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老师好，个税系统退回的手续费，退回的资金怎么用？
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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小规模纳税人： 预付账款1200元，实际收到库存商品1300元 预付账款时： 借：预付账款B——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：预付账款B——1300 补付时： 借：预付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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是不是因为账表一致？
是的，可以这么理解的。
那要反结账？
可以反结账，你也可以补到这个月。
可以补到11月吗
是啊，可以补上的呀。
之前没有做，那只能补到11月份不是吗。
那不是10月的账务和报表对不上了吗
你好 是的，对不上的。
现在要么反结账修改，反结账不修改不了的话，就做到11月份，你自己选择吧，你自己考虑一下可以吧。