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老师好,年底了我们应该怎么做,下个月的账务和税务怎么处理呀,我是实操小白,希望老师可以讲仔细点,谢谢啦

2022-11-28 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-28 21:33

正常做收入成本费用,看看增值税税负和企业所得税税负,再看看有没有暂估没到票的;有没有要确认未开票收入的

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快账用户5507 追问 2022-11-29 08:25

然后根据这些做纳税调增还是调减是吗?增值税税负和企业所得税税负到多少合适,我们是零售连锁门店,个体工商户的小规模纳税人

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齐红老师 解答 2022-11-29 16:36

个体工商户没事,一般不咋查

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齐红老师 解答 2022-11-29 16:37

税负1个点都很高了

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正常做收入成本费用,看看增值税税负和企业所得税税负,再看看有没有暂估没到票的;有没有要确认未开票收入的
2022-11-28
您好 应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷方余额, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2023-11-18
学员您好,递延所得税一般季度或年度才处理,1月份的账可以先不体现的 企业所得税届时预缴申报也不需要做特殊处理,就按照账上做的来处理就可以 汇算清缴时会有纳税调增
2022-02-10
你好,你认证了,这个没法抵扣的,你认证之后再进项转出吧 借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出
2023-01-09
同学,你好 借:银行存款 贷:银行存款
2022-07-09
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