你好,弥补亏损主表里面他会自动填写的

老师您好,2021年度企业所得税汇缴完后可结转以后年度弥补的亏损额300万,2022年第一季度企业所得税预交申报时产生应纳税所得额10万,以用亏损弥补掉第一季度不交税。现在发现企业所得税汇缴数据错误,需要调增缴税,弥补的亏损额按300弥补?还是按300减10弥补?
你好老师:我们2021年亏损300,我今年2022年1月份盈利100,那我申报今年第一季度企业所得税时弥补以前年度亏损我填写100,如果我2022年4月份盈利350元,申报第二季度企业所得税时,弥补以前年度亏损要填写200元是吗?同时第二季度还要预缴企业所得税150*25%=37.5是吗?请问老师!另外如果我们是小微企业所得税按150*25%*20%=7.5对吗?请问老师!
请问所得税预缴第一二三季度的时候如果有以前年度亏损的话,可以在预交时候弥补亏损少交税吗?还是交了税年底在去弥补然后退税?
弥补以前年度亏损,意思是比如2021年12月底结束我是亏损的,然后我2022年就可以一季度如果要交税,可以先弥补2021年度的是吗,这个申报的时候应该怎么填写申报呢
老师,我们在22年10月交企业所得税时 有减 弥补以前年度亏损10万,但是22年12月的时候 修改了19年的报表,使得22年本身是没有可以弥补以前年度亏损的,所以现在报22年年报的时候,a106000企业所得税亏损明细表 没有显示可以弥补以前年度亏损的金额,这个怎么办。
老师,现在河北这边还允许一个地址多个营业执照吗?
建筑单位,跨省业务,企业所得税必须缴纳吗?
请问,委托开发合同中,既包含研发、工艺设计、技术成果交付,也包含样机的交付,这样是可以全额按6%的税率吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师中彩票收入,个人所得税计入什么所得
老师:您 好!农村合作社如果如果连续三个月0申报,到时税务信用那里会扣分吗?
老师,个税系统上申报完后员工当月可以修改附加扣除吗?
老师,总分公司合并分录,二级科目我不太清楚,比如总公司是做其它应付款-分公司,分公司做其他应收款-总公司。
更正23年的汇算清缴报表补交企业所得税,这样对企业有什么影响?
老师,请问一下,我们是国际贸易公司。代理进出口的。我们是家丰,鹭翔是我们的客户。鹭翔转款给我们11766.47到我们公户,我们公户付款11766.47给海关。那这个完整分录咋做啊?
老师,去哪打印一般纳税人资质
好的 就是不用自己去运算 去记 还剩多少没有弥补是吗
是的是的,可以这么理解的。