老师 我上月有留底 就做了一个分录 借未交增值税100 贷转出多交增值税100 这个月需要缴税了 怎么转回啊 这个月销项大 需要缴税
你好； 你把增值税销项税和进项税都结转没有 ； 不然你 进项税和销项税还会有余额的
-
Q
老师 我上月有留底 就做了一个分录 借未交增值税100 贷转出多交增值税100 这个月需要缴税了 怎么转回啊 这个月销项大 需要缴税
-
Q
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税，2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税，留底的话怎么结转呢？分录怎么做呢？
-
Q
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税，2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税，留底的话怎么结转呢？分录怎么做呢？
-
Q
老师，我上月进项大于销项，留抵了2082.52，这个月进项小于销项， 借：应交税费—销项税165137.61 贷：转出未交增值税165137.61 借：转出未交增值税30550.89 贷：应交税费—进项税30550.89 这个上月留抵的怎么做啊？
热门问答 更多>
-
老师好，建筑公司存在挂证的情况，不给员工发工资但给他交社保可以不
-
老师早上好请问下，我们是生产出口企业，是不是有个叫总量核查，就是税务这边要核对一年的出口数据，这个具体是怎么个意思，没有懂，麻烦知道的老师，分析讲解下，感谢
-
备考注会总想着开始，却迟迟不能开始。总是在第一章徘徊，有什么好的办法逼自己开始，让自己全身心的投入去学习呢？？？
-
邮储行办的收款码，收幼儿园学费，那么次日转给公司（银行收点手续费），那么公司的会计以实际收款额做账可以吗？
-
你好，广东省的电子税务局怎么登录？
-
麻烦问一下老师，公司开发票对方没开通对公账户，可以打到个人账户吗？
-
我们出售二手固定资产，企业开具增值税普通发票给买家。二手车交易市场又开具了一张二手车销售发票，我们的电子税务局出现二手车销售发票。 增值税申报，表一，会不会把二手车销售发票计入进去，会不会影响我们的销售额
-
老师您好，我们小规模公司盈利了150万，需要缴纳税，如果我把150万投资另外一个公司是不是就不需要缴纳税了
-
我们是工程公司 分包方大多开的发票都是劳务费 实际也是这个业务 比例比较高 这样可以吗
-
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下：资料一：2×20年3月2日，外购一台需安装的机器设备，支付购买价款为320万元、运费为10万元，设备当日已运抵企业，款项通过银行存款支付。2×20年5月15日，设备开始安装，安装过程中领用本企业外购原材料一批，成本为15万元，市场售价为20万元，应付安装人员工资5万元。资料二：2×20年6月25日，设备安装完成并达到预定可使用状态，交付销售部门使用。该设备预计使用10年，预计净残值为零，采用年限平均法计提折旧。资料三：2×21年6月30日，生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元，替换设备的账面价值为55万元，替换设备的残料入库金额25万元，更新改造满足资本化条件。资料四：2×21年9月30日，更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年，预计净残值率为5％，采用双倍余额递减法计提折旧。资料五：2×22年9月15日，设备因使用不当报废，发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。（1）编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。22.接上题（2）
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没结转 年底结转一次吧好像
只是上月有留底我怕忘记了 就做了借未交增值税100 贷转出多交增值税100 这个月销项又大了 需要交税了 我就不知道怎么做分录了
之前都是交税就做借转出未交 贷未交增值税但上个月进项大 我就做了那个分录
月末结转哈； 这样你好跟你增值税申报表核对数据的； 现在整理是进项税大于销项税哇； 我好判断科目
那我怎么做分录啊？现在是这个样子的我这个月开了840000含税收入 需要交96637.15销项 但是留底是7468.17 我怎么把这个7468.17 给结转了啊
如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师 你知道我问的问题是什么吗 我觉得咱俩的问题不在一个点上呢
你好； 我就是按照你 的 问题在回复你； 你就是开票出去了产生了销项税； 想用留底进项税抵扣而已； 你月末结转了分录 就可以 达到抵扣 效果的；
如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税那就作这个分录对吗
金额是这个表上的进项和销项和未交增值税数 对吧
你好1； 是的 ； 你现在 按照我写的是表示你进项税大于销项税； 未交增值税借方是你留底的进项税； 你自己要看你销项税多少； 进项税 多少 留底进项税多少；现在是否需要缴纳或者已经形成了留底了