老师 我上月有留底 就做了一个分录 借未交增值税100 贷转出多交增值税100 这个月需要缴税了 怎么转回啊 这个月销项大 需要缴税
你好； 你把增值税销项税和进项税都结转没有 ； 不然你 进项税和销项税还会有余额的
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老师 我上月有留底 就做了一个分录 借未交增值税100 贷转出多交增值税100 这个月需要缴税了 怎么转回啊 这个月销项大 需要缴税
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请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税，2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税，留底的话怎么结转呢？分录怎么做呢？
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请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税，2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税，留底的话怎么结转呢？分录怎么做呢？
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老师，我上月进项大于销项，留抵了2082.52，这个月进项小于销项， 借：应交税费—销项税165137.61 贷：转出未交增值税165137.61 借：转出未交增值税30550.89 贷：应交税费—进项税30550.89 这个上月留抵的怎么做啊？
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没结转 年底结转一次吧好像
只是上月有留底我怕忘记了 就做了借未交增值税100 贷转出多交增值税100 这个月销项又大了 需要交税了 我就不知道怎么做分录了
之前都是交税就做借转出未交 贷未交增值税但上个月进项大 我就做了那个分录
月末结转哈； 这样你好跟你增值税申报表核对数据的； 现在整理是进项税大于销项税哇； 我好判断科目
那我怎么做分录啊？现在是这个样子的我这个月开了840000含税收入 需要交96637.15销项 但是留底是7468.17 我怎么把这个7468.17 给结转了啊
如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师 你知道我问的问题是什么吗 我觉得咱俩的问题不在一个点上呢
你好； 我就是按照你 的 问题在回复你； 你就是开票出去了产生了销项税； 想用留底进项税抵扣而已； 你月末结转了分录 就可以 达到抵扣 效果的；
如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税； 借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税那就作这个分录对吗
金额是这个表上的进项和销项和未交增值税数 对吧
你好1； 是的 ； 你现在 按照我写的是表示你进项税大于销项税； 未交增值税借方是你留底的进项税； 你自己要看你销项税多少； 进项税 多少 留底进项税多少；现在是否需要缴纳或者已经形成了留底了