老师 我上月有留底 就做了一个分录 借未交增值税100 贷转出多交增值税100 这个月需要缴税了 怎么转回啊 这个月销项大 需要缴税

没结转 年底结转一次吧好像

只是上月有留底我怕忘记了 就做了借未交增值税100 贷转出多交增值税100 这个月销项又大了 需要交税了 我就不知道怎么做分录了

之前都是交税就做借转出未交 贷未交增值税但上个月进项大 我就做了那个分录

  月末结转哈； 这样你好跟你增值税申报表核对数据的；  现在整理是进项税大于销项税哇； 我好判断科目   

那我怎么做分录啊？现在是这个样子的我这个月开了840000含税收入 需要交96637.15销项 但是留底是7468.17 我怎么把这个7468.17 给结转了啊

如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税；   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税   

老师 你知道我问的问题是什么吗 我觉得咱俩的问题不在一个点上呢

 你好；   我就是按照你 的  问题在回复你； 你就是开票出去了产生了销项税； 想用留底进项税抵扣而已； 你月末结转了分录 就可以  达到抵扣 效果的；     

如果 进项税大于销项税的话；那么借 销项税 ； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷进项税；   借 应交税费-未交增值税贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税那就作这个分录对吗

金额是这个表上的进项和销项和未交增值税数 对吧