某个月的增值税进项大于销项，去报税不用交增值税及附加税。那当月做账还是要做计提增值税和附加税吗？

但是我查看金蝶里面应交税费的贷方有数？

看下那个明细科目的

应交税费期末余额贷方有数字还挺大的

那个明细呢 你看下明细

明细里面进销项都有

明天我把它弄出来发给你看看吧

进项销项自己先结转了 结转到转出未交增值税

月未结转就是所谓的计提吗。借：应交税费—应交增值税—销项税额 贷：应交税费—应交增值税—进项税额应交税费—转出未交增值税吗

你好 是的 这个是需要交税的

但是我看到增值税申报表是不用交税的

不懂是要不要记账

可以做 结转了没有余额才能知道哪个科目有余额 进项大于销项 转出未交增值税借方余额

嗯那我明天试试看