你好,都做平了,就不用调整了。

老师好:3月份临时人员工资计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 6月份支付 借:应付职工薪酬贷:银行存款。可7月份说这个工资由其他单位支付,他给我单位的现金。这个工资怎么冲?
我公司计提9月工资是:借:管理费用 -工资,贷应付职工薪酬 计提个人:借:应付职工薪酬 贷:其他应付款 付工资时:借应付职工工资 贷银行存款,现在我们要把这个费用归集到研发项目里,分录怎么做?
6月做了一笔计提工资,借:管理费用,贷:应付工资。7月支付了,借:应付工资,贷:银行存款。现在12月发现付的不是工资,得调整到其他应付款科目,怎么调整
员工休产假期间(5-7月)正常发放工资,5月收到生育津贴,做分录: 借:银行存款 贷:其他应付款 8月支付生育津贴时,做分录: 借:其他应付款 管理费用_工资 贷:银行存款 这样对吗?但是最后应付职工薪酬贷方数和管理费用_工资,两个科目的数目不一致呀。
老师,1月份工资计提是20万,借管理费用 20万 贷 应付职工薪酬 20万 ,本月我又做了付工资,借 应付职工薪酬 20万 贷 银行存款13万 库存现金 7万 ,但是后面才知道,1月份从公户付出去是去年12月的工资,然后,1月计提的20万工资要到2月份才发 ,现在我要怎么调整呢
老师您好,想咨询一个pcma问题。燃料费用是制造费用吗,是直接费用还是间接费用?生产车间一般消耗性材料费用是间接费用吗?怎么区别直接费用和间接费用?
企业会计准则,2024年多计提的工资电费,现在发现,可以直接入未分配利润吗,还是要通过以前年度调整,因为入了以前年度调整也要转入未分配利润,为什么不直接入未分配利润
老师好,自己开车下乡,填差旅费单子只填了起点和终点没有填回来的,这样可以吗?
请教一下现在货代工作主要做哪些,规模小外贸企业,我看我能兼任否
老师您好,我想问下我去年或者前年做了个库存商品,一直没结转,今年想结转可以吗?
老师,个税零申报是指这个月没有工资吗
董孝彬老师,跨年更正申报增值税和企业所得税会很麻烦吗?如果没有产生税费的话跨年更正申报增值税和企业所得税是不是就没那么麻烦?
小微企业,一般纳税人,主营业务是销售电气设备包安装,混合销售,劳务已经并入产品报价中,一个合同。这种行业的毛利率多少合适,不会预警
老师,公司找货代公司合作,产生的拖车费发票开什么名称,是经纪代理服务还是道路运输还是物流辅助服务?
奖金39万,怎么申报,直接对公户取了,39万现金发,
这个企业没有经营,没有费用。所以得调整下。
然后能只把销售费用调整到其他应付款么?
建议返回去直接修改原来的凭证