老师，到现在选中8月应付职工薪酬明细账，还有未记账，这个是什么意思，未记账发工资7月，科目余额表就不显示对吧
您好，你们是不是没有计提啊
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老师您好，公司去年7月份刚开办，7-8月份的工资记到管理费用里面，其余月份记到应付职工薪酬里面，现在在做汇算清缴，根据2021年季度申报显示，工资薪金支出只有9 10 11 12 ，4个月的。 那105050表，账载金额和实际发生额不一致，也可以？
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我们从贷记记账公司接回了账本，然后有一个月的员工工资未发，代理记账是这样： 借：管理费-工资10000元；贷：应付薪酬10000元。 然后科目余额表显示应付薪酬10000元，但是管理费-工资是平的，这个是不是错的呢？
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老师，到现在选中8月应付职工薪酬明细账，还有未记账，这个是什么意思，未记账发工资7月，科目余额表就不显示对吧
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第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
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老师，我们公司22年底关账工资四金没有计提，然后今年六月份审计发现这个问题，让我们去年12月重新计提，出的报表，所以应付职工薪酬新报表有余额，但是审计是23年6月做的，我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的，现在23年12月份发现这个问题了，我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
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未记账的是什么意思，不显示在科目余额表上吗？
嗯对，没有记账的话就不显示
还有吗，未记账不体现在资产负债表上？
嗯对，你没有记账证明没有发生业务，所以不会有的