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老师，到现在选中8月应付职工薪酬明细账，还有未记账，这个是什么意思，未记账发工资7月，科目余额表就不显示对吧
2022-12-18 11:37
2022-12-18 11:38
您好，你们是不是没有计提啊
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老师，我今天建账，看到9月份的科目明细表，其他应收款明细科目中有四笔期末余额在贷方的，这个怎么处理，还有应付职工薪酬-工会经费这个余额在借方，这种情况我怎么处理，不知道该怎么建账了
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老师您好，公司去年7月份刚开办，7-8月份的工资记到管理费用里面，其余月份记到应付职工薪酬里面，现在在做汇算清缴，根据2021年季度申报显示，工资薪金支出只有9 10 11 12 ，4个月的。 那105050表，账载金额和实际发生额不一致，也可以？
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我们从贷记记账公司接回了账本，然后有一个月的员工工资未发，代理记账是这样： 借：管理费-工资10000元；贷：应付薪酬10000元。 然后科目余额表显示应付薪酬10000元，但是管理费-工资是平的，这个是不是错的呢？
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Q
老师，到现在选中8月应付职工薪酬明细账，还有未记账，这个是什么意思，未记账发工资7月，科目余额表就不显示对吧
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Q
第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
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未记账的是什么意思，不显示在科目余额表上吗？
嗯对，没有记账的话就不显示
还有吗，未记账不体现在资产负债表上？
嗯对，你没有记账证明没有发生业务，所以不会有的