你好; 你是不是认证了发票;没有做 进项税在科目 里面去; 你去核对下明细
老师您好!我手里有一张进项抵扣发票是9月份开的,进去系统没办法勾选。后来才发现是纳税识别号开错了,请问这个要怎么处理?
公司的账面,截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额, 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想, 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借:营业费用52252.77 进项税额 6792.86(按13%的税率来算,估计全部都是差旅费) 贷:银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗? 但是,无法确定, 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出, 来调整进项吗?
老师请问一下一般纳税人系统里勾选进项票大于账面的进项。这个怎么处理呢?原因是有的发票是老板个人消费了开了财务这边没有入账,还有的是开票方开重复了,所以系统里的就比账上留底的多。
老师,这个税务系统里的报表上写的1万七千多的留抵税,有可能是之前收到没有抵扣勾选的进项票吗,我在系统里看了有一万两千的未抵扣认证的发票,多余的怎么处理
老师您好,请问我在做账的时候,进项发票我就直接记的应交税费-进项税额,但是税务上因为进项发票大于销项了,所以税务系统里面没有勾选抵扣,这样可以放以后抵扣吗?还是放之后抵扣做账时要记应交税费-代认证抵扣进项税???
老师,企业收到一张承兑,找私人贴的承兑,对方收的手续费,不给开发票,那我需要调增这个贴现手续费么
小微企业资产,人数那个政策是什么,那三个公式是什么
您好!请问那事业单位资金往来结算票据的票据代码,哪年开具的就填对应哪年的代码,还是填对应领购的时间
分不清楚科目,怎么补救
汇算清缴问题,第一次申请时没有调整利润,然后作废了申报,现在第二次申请调整了利润忘了在工资薪酬那里把社保费填写,不更正申报可以吗?
老师好。我是门窗厂,我算成本的时候,料,人工算上了,其余的没算(房租水电,费用),我要是单独看一个系列的成本,比如就是每个月的83窗纱一体系列的,永料多少,比如13平方,收款3000,成本(含人工)2000,那这个一平方利润应该怎么算,1000/13=76.92307692,这个一平方利润是76.9这个利润还要减人工费不
老师,请问水电行业提取安全生产费用,是按什么提取比例多少啊,谢谢
老师好,请问股东转账备注投资款就可以直接做账为实收资本,还是说需要满足其他什么手续才能做实收资本?如果实收资本已缴足,股东转账仍备注投资款,这又该怎么做,做资本公积还是其他应付款?
老师好,一般纳税人,小型微利企业,汇算清缴中,有一笔广告费是计提的,年底没有冲掉,想调增,要填在那个表 哪一行,
溢价发行股票且溢价足以抵扣交易费用的,应从溢价中抵扣是啥意思
是的,认证的时候没一张一张核对,所以现在系统里的金额比账上大了,
你好; 那你就得补做哈 ; 如果少做了数据了 就得补做的
老师税务系统这边没法处理把勾选认证的作废什么的是吗?
你好; 是的; 你确定了勾选; 是没法办法作废的