你好; 你是不是认证了发票;没有做 进项税在科目 里面去; 你去核对下明细

公司的账面,截止到2022.1月 账面的进项留底还有41512.64. 但是税务系统里面的进项留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差这多。 2022.1月还是相差这多 看了我接手的进项税额和销项税额的发生额, 2020全年的账面和税务系统一致。 2021全年的账面和税务系统一致。 仔细想想, 出现这种情况的原因。 账面进项少。 系统进项多。 账面没入账 系统全勾选抵扣 没跟账面核对。 那如果调整 要补做费用的 借:营业费用52252.77 进项税额 6792.86(按13%的税率来算,估计全部都是差旅费) 贷:银存 59045.63 这个能这样一笔调费用吗? 但是,无法确定, 是不是我们的费用。 也没有发票来证明 那可以在报税系统里面 通过进项税额转出, 来调整进项吗?
老师请问一下一般纳税人系统里勾选进项票大于账面的进项。这个怎么处理呢?原因是有的发票是老板个人消费了开了财务这边没有入账,还有的是开票方开重复了,所以系统里的就比账上留底的多。
老师,这个税务系统里的报表上写的1万七千多的留抵税,有可能是之前收到没有抵扣勾选的进项票吗,我在系统里看了有一万两千的未抵扣认证的发票,多余的怎么处理
老师您好,请问我在做账的时候,进项发票我就直接记的应交税费-进项税额,但是税务上因为进项发票大于销项了,所以税务系统里面没有勾选抵扣,这样可以放以后抵扣吗?还是放之后抵扣做账时要记应交税费-代认证抵扣进项税???
老师电子税务局系统里查到进项税票很多是个人消费的就没有来公司报账,导致账上待认证跟系统对不上,这种怎么处理,可以在进项系统里做不抵扣么
今年继续教育显示已完成,为什么服务平台那里又显示只有一半的学分,
老师,员工11月下旬来的,当月单位没有上社保,打算本月12月上社保,社保加人入职时间我该怎么写?
各位老师大家好,生育险怎么交呢,请老师们指点一下,谢谢
老师做道路划线 做标盘 地坪这种单位会计核算有哪些科目
你好,请问12月收到租金发票,备注栏内标注2025年1月15日到11月1日的租金,还有备注202511月2日至2026年11月1日租金,请问止11月1日可入在2025年度内,是吗
老师,你好,海外仓跑水单领导说算产品成本,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费,看能不能追讨,这个广告费怎么计算
未申报的报关单和未退税的报关单有啥区别
老师,请问电商行业,一般纳税人,销售费用占收入比重多少算合适
对方公司帮我门在平台卖货,开的发票只能是服务非吗
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
是的,认证的时候没一张一张核对,所以现在系统里的金额比账上大了,
你好; 那你就得补做哈 ; 如果少做了数据了 就得补做的
老师税务系统这边没法处理把勾选认证的作废什么的是吗?
你好; 是的; 你确定了勾选; 是没法办法作废的