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老师请问一下一般纳税人系统里勾选进项票大于账面的进项。这个怎么处理呢?原因是有的发票是老板个人消费了开了财务这边没有入账,还有的是开票方开重复了,所以系统里的就比账上留底的多。

2022-12-19 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-19 15:00

你好;   你是不是认证了发票;没有做 进项税在科目 里面去; 你去核对下明细   

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快账用户3850 追问 2022-12-19 15:01

是的,认证的时候没一张一张核对,所以现在系统里的金额比账上大了,

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齐红老师 解答 2022-12-19 15:06

你好;  那你就得补做哈 ;  如果少做了数据了  就得补做的  

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快账用户3850 追问 2022-12-19 15:07

老师税务系统这边没法处理把勾选认证的作废什么的是吗?

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齐红老师 解答 2022-12-19 15:07

你好;    是的; 你确定了勾选; 是没法办法作废的  

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你好;   你是不是认证了发票;没有做 进项税在科目 里面去; 你去核对下明细   
2022-12-19
你好,是的,做不抵扣勾选就行
2024-11-06
你好;你去看看是不是认证了没有及时做账 或者是 没有认证 你坐进项税科目去了;导致你账表不一致; 核对下申报表的销项税和进项税以及留抵进项税 和你应交税费金额 ; 和你账上数据核对; 看是否有差异; 要调整的
2024-01-11
同学你好 其实进项大于销项也是勾选认证的 账面上会保持待抵扣的进项税额 不需要分开放之后抵扣的哈
2024-02-21
你好,现在你们推给他们了吗
2021-04-23
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