您好,根据您的题目。150-80%2B(100-120)=50
老师、你好,我公司10月份进行多于销项税额,多出来的进项税额做分录: 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 10万元 应交税费应交增值税销项 100万元 贷:应交税费应交增值税进项。110万元 11月份发生销项税额30万元,11月份没有进项税额,10月份留抵进项税额10万元(转出未交增值税),税控盘可以抵扣5万元 11月份怎么做分录呀?
(1)该企业当月销项税额为( )万 元。 (2)该企业业务(4)可抵扣的进项税额为( )万元。 (3)该企业当月进项税额转出( )万元。 (4)该企业当月应缴纳增值税( )万元。
甲公司系增值税一般纳税人。本年10月份销项税额为110万元,当期认证抵扣的进项税额为155万元。11月份销项税额为320万元,当期认证抵扣的进项税额为240万元;11月部分钢材被盗,应转出进项税额61万元,被盗钢材报经批准计入营业处支出。12月10日,申报缴纳11月份增值税(相关附加税费略)。要求:甲公司10月、11月应交增值税是多少,并对相关业务进行账务处理。
、甲企业为增值税一般纳税人,当月未能抵扣的进项税额下月抵扣。已知8月份销项税额为100万元,可以抵扣的进项税额为120万元。9月份销项税额为150万元,9月份新发生的可以抵扣的进项税额80万元。求9月份应缴纳的增值税为多少?
某制药企业属于增值税一般纳税人,2020年4月份的药品销售额300万元,其中农药销售额100万元。企业当月可抵扣的进项税额为30万元(销售额均为不含税销售额)。公司分开核算销售额的情况下,应纳增值税额金额为()A.5万元B.9万元C.4万元D.4万元
一般纳税人机械租赁,可以选择简易征收?
老师:2017年成立的企业现在需要进行工商变更,是设立监事好还是不设立监事好,这两者区别是什么,还有法定代表人和监事是否能是同一个人?
老师,个体工商户市场行业个人所得税经营所得税负率是多少,陕西安康汉阴县乡镇
老师,个体户石材加工行业,陕西安康税负率是多少,该怎么测算呢
大宗商品行业,作为财务负责人,从哪些方面去管理公司这块
@郭老师,成本不是按销售出去的来结转吗,没有销售出去的是存货,这个不会影响利润啊
劳务公司简易计税后享受30万内免税的怎么做分录?
老师你好,小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额,用填写吗,之前就是直接申报了,但是这回所得税报表改完,和之前的不一样,说营业外收入栏不一致,怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗
请问,关于报告分部的确定,讲义图片中,用黄线框出来的,上面讲10%就行,下面又讲75%。怎么理解
老师帮忙解析一下这道题