同学,你好 借:费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

之前月份没留意,把外购产品做员工福利的发票给抵扣了(假设当时分录为~借:管理费用福利费 100,进项税额 13,贷:银行存款 113),后来发现了,做了进项转出,我想问做进项转出的这个月分录是怎么做的呢?
老师你好,我是一家建筑公司,我在2021年9月份的时候,消费品白酒,抵扣了3万的税。当时这个税已经抵扣了,现在税务局说这个不可以抵扣,现在我要转出分录,该怎么做呢?
老师,你好!我是一般纳税人。我在去年9月的时候把酒,作为进项抵扣了,当时的分录是借管理费用,贷银行存款。经税务局查核之后白酒不允许抵扣,我在这个月应该怎样做反转出来呢?
老师您好,以前会计做账公司取得办公费专票(我们是一般纳税人),她做账的时候会计分录直接写借管理费用办公费,贷银行存款,专票也没有勾选认证抵扣,这是22年8月发生的,我现在想把这个进项抵扣,我要怎么做账
老师,我们公司是购买方,上个月收到员工差旅酒店发票,因为税率错,那家酒店这个月进行了红冲,开了新的蓝字票,我当时做账是借管理费用,借应交增值税进项,贷银行存款,这个月红冲是不是,借管理费用负数,借应交增值税—进项转出负数,贷银行存款,然后在做蓝字借管理费用,借进项,贷银行存款,然后一月报增值税是要填进项转出的表那一栏对吧,那我电子税务局勾选,是不是不用做什么
老师你好!小企业制度一般纳税人在11月份库存商品入错了固定资产,但是没有计提折旧的,到2月份发现红冲更正,那我12月份的财务报表还要更新吗?
商贸公司,目前销售钢材
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即将入职的大学生,国企总部财务共享中心,一个办公室三十几个人,年龄最小,如何处理人际关系和同事关系,同事关系本质是
15号发2月份工资,现在写专项附加扣除还能享受2月工资免税吗?
因申报有误。造成税金滞纳金, 根据公司规章,此由经办人承担。 公司收到经办人打的这笔款,冲减营业外支出,还是计入营业外收入呢
老师,业绩61万,工资就是8000元,如果61万下或者之上,按八千的比例计算工资怎么算
您好老师,农机合作社,自建房需要交房产税吗
我在都江堰有房但在成都上班租了房子可不可以在个税填租房
甲为国资委控股,乙为国资委控股,甲公司把其子公司丙100%股权500万(注册资本)无偿转让乙公司,则1、甲公司分录:借:实收资本500万或资本公积,贷:长投/丙500万,2、乙公司分录:借:长投/丙500万,贷:实收资本500万,3、丙公司分录:借:实收资本/甲,贷:实收资本/乙。如乙和丙编合并报表,乙公司的抵消分录则借:实收资本50万,贷:长投50万对吗?
还是借费用吗?那费用不是又增加了吗?
同学,你好 不能抵扣,应该入费用