12月货物已经销售，商品已经发出，但1月才开具增值税销售发票，如何账务处理
同学您好，借：发出商品，贷：库存商品
-
Q
货物已销，但是未开具发票，发票下月才开出，请问账务怎么处理
-
Q
公司上月已开票，记账时已做了收入和销项税，合同约定本月发货，买方本月退货，上月开出的发票对方已经认证抵扣了，销售方本月开具负数发票，销售方本月无销售，销售方本月咋样账务处理了，增值税及附税又咋样申报了？
-
Q
老师好~采购物品已入库并在当月销售并开具销售发票但是发票要次月收到该如何账务处理？
-
Q
12月货物已经销售，商品已经发出，但1月才开具增值税销售发票，如何账务处理
-
Q
上个月月底销售货物，款已收到，货已发出对方已经收到，但是销项发票没开怎么做账
热门问答 更多>
-
请问公司的固定资产摊销结束了，还留有残值，这个一般怎么清理。公司还要自用的。
-
你好老师，建筑公司有异地项目的，一般纳税人当月或者小规模当季度无异地开票的情况，异地不用申报预缴增值税所得税吗？只有开票产生税款才需做预缴申报吗？
-
公司买方可以做进项抵扣吗？税率是多少。公司买方有什么要求，后续房子如果过户需要怎么处理，购房和卖房涉及到的分录，是不是每月需要计提折旧
-
老师，外贸进出口企业预付给采购单位货款，货拿到了报关了，但是采购发票没到，这种情况退税处理的时候有什么问题
-
请问老师，甲乙两个自然人各出资50万共100万成立有限公司，现公司亏损20万，乙要求退股，如果用减资方式，即将注册资本减到50万，由甲一个人持有（已实测过此方法可行），减掉乙持有的50万股份，那公司是给乙打款50万还是40万？如果打款50万，乙应该承担前面的亏损10万怎么解决？如果打款40万，做凭证借实收资本乙 40万，贷银行存款40万，乙还余10万实收资本，这个10万怎么做凭证？麻烦懂的老师回答一下，谢谢
-
老师，物业中心采购的物资合同里面，采购的东西，明确写了卫生纸，高端茶叶，茶叶，花，这些能出现在清单里面吗？
-
请问一下按照结算价 去年开业主的发票多开了，选择需要红冲，怎么选择理由呢
-
老师，请问员工家属住院医疗费可以报销吗
-
您好老师，我公司用于招待客户开的住宿费的专票，进项税可以抵扣吗？
-
请问老师，销售水产品用泡沫箱装，开发票时泡沫箱选什么商品编码
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
增值税怎么确认
主要是想问确认收入那一步
同学您好，不含税收入认销项 应交增值税=当月销项-当月进项-上月留抵-预交税款
分录怎么做
没开票，增值税要不要入账
您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税(销项税额）借：主营业务成本，贷：库存商品
可是我下月才开票
咋就有增值税了
你好一般纳税人可以在无票收入栏里直接填，以后开票填负数申报即可。
那账面怎么处理
同学您好，按开票一样记账的
可是我没开票呀
那如果采购一批货物进来，同样是下月票，这个怎么挂账
货到票未到才做暂估的暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款