收到费用专票，之前月份费用已经计提，现在收到抵扣联，要怎么做凭证，款暂时不付，现在就是这个进项不知道应该怎么做凭证，借进项，贷其他应付款预提费用吗

热门问答 更多>

• 现金会计只管钱，凭证编制是主管会计编制加做账这样合理吗？老师

• 老师，十多年带团队经验，只有从业，一线城市大概工资多少？

• 员工坐火车出差，没有取火车票，如何报销这块费用，计算进项抵扣的时候怎么算

• 请问老师，财务报表都从哪些方面进行分析？

• 火车票，就是那个蓝色的可以直接作为报销凭证么？是可以按多少计算抵扣

• 老师，采购合同，供货商把发票开了，但是货没发，应该怎么记账？这个税抵扣怎么记账

• 结转成本的时候，料工费嘛，工就是：生产成本-人工（这个科目），，，但是我有部分放劳务成本-人工。。。那么取料工费的时候可以取劳务成本-人工这块吗？ 借：库存商品-某产品， 贷：生产成本-直接材料， 贷：生产成本-直接人工（这个改用劳务成本-人工，可以？） 贷：生产成本-直接费用

• 当月购买低值易耗品当月摊销吗？

• 老师，一般纳税人，销售货物月结，结算单上部分商品有退货，现在要开票，那是不是先开一张发货的蓝字专票，再开一张红冲蓝字部分退货的红字发票，共2张给对方？

• 低值易耗品是周转材料的二级科目吗？