老师，AB同一个法人，B卖电费给A 借应付账款 100 贷其他业务收入 87 贷应交税费-应交增值税-销项税额 13 A卖材料给B 借 原材料 174 借 应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷 应付账款 200 老师，这个分录这样做行吗 贷 应付账款 200

想对冲，两家公司互抵

我们会计这样做的

你好，对冲的话也不能这样对冲，我们对冲的话应该是借应付账款，贷应收账款，后期再这样对冲。

老师可以把数字代入吗

借应付账款200，贷应收账款100？？

借，应付账款100、应收账款。100.剩下的后期冲减，

之前会计都做成应付，现在怎么改比较好？B卖电费给A 借应付账款 100 贷其他业务收入 87 贷应交税费-应交增值税-销项税额 13

你好，那就借应收账款100，贷应付账款100，把它调到应收里面。

之前的1-11月售电都做的应付

那要统计一年的啦？

能不能就按她做的分录，2023年重新做成正确的，