老师，AB同一个法人，B卖电费给A 借应付账款 100 贷其他业务收入 87 贷应交税费-应交增值税-销项税额 13 A卖材料给B 借 原材料 174 借 应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷 应付账款 200 老师，这个分录这样做行吗 贷 应付账款 200
你好，第一个分录应该借方是应收账款，第二个分录没问题。
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Q
材料入库有运费分录是不是这样做？ 借：原材料1万+100运费 借：应交税费-应交增值税-进项税1300+13 贷：应付账款A公司1.3万 贷应付账款B公司113 对吗
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Q
原材料入库，借:原材料 100 应交税费-增值税（进项税）13 贷：应付账款 113 最后发现原材料不能抵扣，应该怎么做账？借:原材料 13 贷：应交税费-增值税（进项税转出）13 ？是这样做账吗？ 进项税额转出 13挂账怎么处理？
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Q
16、企业采购原材料，金额为10000元，增值税税率13%，验收入库，货款未付。下列账务处理正确的是（2分)A.借：原材料10000贷：在途物资10000□B.借：原材料11300贷：在途物资11300C.借：在途物资10000应交税费-应交增值税（进项税额）1300贷：应付账款11300□D.借：在途物资10000应交税费-应交增值税(进项税额）1300贷：银行存款11300
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老师，AB同一个法人，B卖电费给A 借应付账款 100 贷其他业务收入 87 贷应交税费-应交增值税-销项税额 13 A卖材料给B 借 原材料 174 借 应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷 应付账款 200 老师，这个分录这样做行吗 贷 应付账款 200
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Q
A和B同一法人 A 借应收账款 100 贷其他业务收入 87 贷应交税费-应交增值税-销项税额 13 A卖材料给B 借 原材料 174 借 应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷 应付账款 200 后期对冲怎么做分录 借应付账款 200 贷应收账款 100？？？？
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朴老师回答一下这个问题
粤公网安备 44030002003870号
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想对冲，两家公司互抵
我们会计这样做的
你好，对冲的话也不能这样对冲，我们对冲的话应该是借应付账款，贷应收账款，后期再这样对冲。
老师可以把数字代入吗
借应付账款200，贷应收账款100？？
借，应付账款100、应收账款。100.剩下的后期冲减，
之前会计都做成应付，现在怎么改比较好？B卖电费给A 借应付账款 100 贷其他业务收入 87 贷应交税费-应交增值税-销项税额 13
你好，那就借应收账款100，贷应付账款100，把它调到应收里面。
之前的1-11月售电都做的应付
那要统计一年的啦？
能不能就按她做的分录，2023年重新做成正确的，
你好同学，可以的，后期注意吧，因为这一年也结束了。