小规模纳税人收到上年度也就是2021年街道拨给上级单位了，然后由上级单位在拨给下属单位的2021年度专项款1000元，，其实是这笔钱也应该是2021年给我们转过来，结果没转今年才给我们，这笔钱属于2021年的呢还是应该属于2022年的收入，这笔款需要缴纳增值税企业所得税吗
同学你好 这个需要缴纳的
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小规模纳税人收到上年度也就是2021年街道拨给上级单位了，然后由上级单位在拨给下属单位的2021年度的垃圾清运费和垃圾分类人员工资，其实是这笔钱也应该是2021年给我们转过来，结果没转今年才给我们，所以不知道如何做分录
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啊芬姐，那个是这样的，我们公司呢，就是说是一九年转成小规模纳税人的，现在想要注销，但是21年21年的时候呢，老板借过钱，但是比如说借的钱，应该是当年的会计年度给他把它还回来，否则会涉及到个人所得税吧。但是我们现在是二二年上半年了，282年上半年上半年的时候，现在我准备做注销，嗯，像他这种去年没有还回来的话，这样的话机。是不是收税务如果查的话，就会涉及到20%的这种个税问题，有没有补救办法，比如说签一个借款合同，他可以是说从去年的这会儿借到今年的，这会儿出多少的利息，利息的话就是相当于确认收入交一些税，这样能补救吗？
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小规模纳税人收到上年度也就是2021年街道拨给上级单位了，然后由上级单位在拨给下属单位的2021年度专项款，其实是这笔钱也应该是2021年给我们转过来，结果没转今年才给我们，所以不知道如何做分录
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小规模纳税人收到上年度也就是2021年街道拨给上级单位了，然后由上级单位在拨给下属单位的2021年度专项款1000元，，其实是这笔钱也应该是2021年给我们转过来，结果没转今年才给我们，这笔钱属于2021年的呢还是应该属于2022年的收入，这笔款需要缴纳增值税企业所得税吗
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老师请问一下，我们有一个公司2021年12月贷一笔500万的贷款，然后拨款的时候专款专用，用于收购辣椒，然后用5个农户来背款走收购辣椒，但是，这笔个业务没有实际发生，然后他开票的好几百万的收购发票来，税务这边说不能抵扣，所以，我这边一直没有入账，现在还是有这500百万挂起在账上的，现在来入账了还可以入账了，到后期会算清缴不纳入税前扣除项目，可以吗？要不然我的账上货币资金一直有这笔款挂起的，其实这款已经付给代开发票的个人拿走收购辣椒去了呢。
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为什么有的老师就说不需要缴纳呢
老师这笔钱是用来冲减2021年的费用，然后直接结转到利润分配来的
您看看老师，这笔钱再利润表没有提现出来呢
老师人呢
同学你好 有利润就要缴纳的 没有利润不交
这笔钱冲减费用最后结转到利润分配里面，再利润表里面没有提现出来这笔钱呢
这个缴税不交税最后就是看利润
老师那是不是不用缴纳
同学你好 嗯 这个不用缴纳的