演示账套

老师，我们在上海，客户要求我们在项目所在地厦门开票，然后我咨询那边电子税务局说开好外经证后，我们这边开发票，然后去厦门电子税务局预缴，我没太明白这个是啥意思

2023-01-04 11:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-04 11:40

你好；意思是先开外经证；因为你是异地建筑服务了；在去开票预交税费哈

快账用户3250 追问 2023-01-04 11:49

那她说的是开好外经证这个票是我们自己开，那开了外经证，我们自己开的发票就跟以前不一样了么？

齐红老师解答 2023-01-04 11:52

你好；开票都是一样的；只是要预交

快账用户3250 追问 2023-01-04 11:57

那我们开外经证前开了100000的发票，客户说这个要作废，她们要求在项目地开呢

齐红老师解答 2023-01-04 12:12

你好；在如果这样的话；营改增后,建筑行业发票不论在本地、异地施工,均可以自行开具发票。2016年5月全面推开营改增试点后,纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,应按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和计税方法,向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款,向机构所在地主管国税机关申报纳税。

快账用户3250 追问 2023-01-04 12:51

老师，所以就是我开了这个外经证后，接下来就是自己正常开票，然后去项目所在地预缴税款是吗？是次月预缴吗？在项目所在地的电子税务局就可以预缴是吧

齐红老师解答 2023-01-04 12:54

你好；是的；一般是开票当月预交的；是的

你好；意思是先开外经证；因为你是异地建筑服务了；在去开票预交税费哈

2023-01-04

是以公司实际发生业务为准的

2023-05-19

你好，你当时这个电费的发票1000怎么做的？全部做了费用吗？

2025-04-11

你好；那你就正常开一个发票出去；开一个名称；然后再去红冲；是的

2022-11-22

你好，罚没收入是交的什么费用？提示的信息截图看一下

2025-02-09

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