老师，请问，我们付款出去没有收到发票回来，这个应付账款余额怎么调平呢？
Who的吗？如果是的话，借库存商品贷应付账款，没有发票的正常做账，但是不允许抵扣所得税。
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老师，我们公司领导个人账户和公司账户有往来款。 账上现在她个人挂着其他应收款一大笔数额 她收到这些钱也都付出去了（居间费等）钱都付出去了 现在领导让我处理她这个其他应收款，怎么处理呢？ 有发票可以平账，冲减其他应收款 没有发票呢，我怎么处理
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老师，你好。请问一下，现在账务处理中发现一家单位本来是应付账款借贷平衡。现在发现是应收账款余额在贷方，应付账款余额在借方。这个我应该怎么做分录把他们调平呢？
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老师应收账款则么调回来？钱付了，没回发票，我做到应收账款了，
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老师好，我们付供应商的款，应付账款借方有余额，我要调平怎么调呢
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老师，请问，我们付款出去没有收到发票回来，这个应付账款余额怎么调平呢？
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银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
粤公网安备 44030002003870号
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w货物的吗？刚才我打错了。
就是一个费用发票，对方没有开给我
借管理费用贷应付账款，没有发票的正常做汇算，新交调增。
直接做费用，新交调增什么意思呀？
汇算调增。就是不允许抵扣企业所得税。
那我可以直接做营业外支出吗？不想去调增
营业外支出也得调增。
哦，好的，谢谢
不用客气，工作愉快。