老师，请问，我们付款出去没有收到发票回来，这个应付账款余额怎么调平呢？
Who的吗？如果是的话，借库存商品贷应付账款，没有发票的正常做账，但是不允许抵扣所得税。
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老师好，我们付供应商的款，应付账款借方有余额，我要调平怎么调呢
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老师，请问，我们付款出去没有收到发票回来，这个应付账款余额怎么调平呢？
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付出去的款，一直没有发票回来，账上挂着预付款，该怎么处理这预付款的余额？
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老师，请教下，去年2022年付款6000元，当时是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，然后一直没有开票回来，到今年2023年5月也没有开票回来，我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额，怎么处理，2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出，现在2023年5月是要怎么入账，又想把其他应付款平账。
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老师好,请教下我们这边有个应付账款一直没有发票回来，支付的时候挂的应付，贷的银存。这种情况的话，我怎么把应付给冲平呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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w货物的吗？刚才我打错了。
就是一个费用发票，对方没有开给我
借管理费用贷应付账款，没有发票的正常做汇算，新交调增。
直接做费用，新交调增什么意思呀？
汇算调增。就是不允许抵扣企业所得税。
那我可以直接做营业外支出吗？不想去调增
营业外支出也得调增。
哦，好的，谢谢
不用客气，工作愉快。