演示账套

老师好,请教下我们这边有个应付账款一直没有发票回来，支付的时候挂的应付，贷的银存。这种情况的话，我怎么把应付给冲平呢？

2024-06-17 11:24

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-06-17 11:25

这个以后也不会再开票了吗

快账用户2353 追问 2024-06-17 11:27

没有发票的。业务那边已经确认了。

齐红老师解答 2024-06-17 11:30

您好借：营业外支出贷：应付账款

快账用户2353 追问 2024-06-17 11:43

这种情况不是虚增了营业外支出了吗。

齐红老师解答 2024-06-17 11:44

这个是不能抵扣的哈，

快账用户2353 追问 2024-06-17 11:47

那报税的时候如何填写呢

齐红老师解答 2024-06-17 11:52

正常填写，汇算清缴纳税调增

快账用户2353 追问 2024-06-17 14:19

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-06-17 14:31

好的呢，同学，祝你生活愉快

这个以后也不会再开票了吗

2024-06-17

你好，把没有入账的发票现在补上分录。

2022-01-26

您好，这是23年成本费用，规范是要更正申报23年年度和所得税汇缴申报表哦，费用不能跨年的借：未分配利润（代替管理费用等）贷：应付账款

2024-06-26

你好1；你这个是什么业务的款；你发票好久能收到；才好判断科目；以及慧算账怎么填写的

2023-05-16

您好！ 1. 可以由贵公司出具一份代付款委托协议，委托挂靠人付款7万元至材料商，从而把应付账款转换成与挂靠人的往来款； 2. 首先明确材料商是否还需要这10万元款项，如果不需要的话，可以让材料商开具10万元红冲发票，消除应付账款；如果还需要的话，这10万元就是公司还需要支付的款项，挂在应付账款上是合理的。

2022-07-06