老师好,请教下我们这边有个应付账款一直没有发票回来，支付的时候挂的应付，贷的银存。这种情况的话，我怎么把应付给冲平呢？
这个以后也不会再开票了吗
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老师请教下你：我们有个挂靠的项目，材料商开发票开给我们70万，我们公司已付款53万，然后还差17万未付 现在是这种情况，挂靠人自己已付7万，意思就是实际还差10万未付 但这个公司已注销了，那么请问一下这种情况应该怎么办啊，1.挂靠人付的7万怎么来冲我们公司的应付账款，2.注销了剩下的10万还挂在应付账款了怎么办啊
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老师，您好，21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元，现在找不到对方了，付款的时候借预付账款，贷银行存款，发票回来借库存商品，贷预付账款，最后预付账款就一直有一个54元的余额，请问老师，这种情况怎么处理呢
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老师，请教下，去年2022年付款6000元，当时是借：其他应付款-A公司，贷：银行存款，然后一直没有开票回来，到今年2023年5月也没有开票回来，我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额，怎么处理，2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出，现在2023年5月是要怎么入账，又想把其他应付款平账。
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老师你好，我想问一下我们公司付货款是通过公账付个个人，这个个人在把钱付给公司，公司开票给我们，付个个人的时候账上挂着其他应付款，那发票回来可以直接冲这个其他应付款个人吗，还是要把付个个人的钱收回，在付货款，处理
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老师好,请教下我们这边有个应付账款一直没有发票回来，支付的时候挂的应付，贷的银存。这种情况的话，我怎么把应付给冲平呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有发票的。业务那边已经确认了。
您好借：营业外支出贷：应付账款
这种情况不是虚增了营业外支出了吗。
这个是不能抵扣的哈，
那报税的时候如何填写呢
正常填写，汇算清缴纳税调增
好的，谢谢老师
好的呢，同学，祝你生活愉快