老师：公司是小规模，10-12月开具3%的专票不含税57281.55，开具电子普票400000元，报增值税时提示如下信息，能帮我看一下是哪里填错了，谢谢

老师：公司是小规模，10-12月开具3%的专票不含税57281.55，开具电子普票400000元，报增值税时提示如下信息，能帮我看一下是哪里填错了，谢谢

您好！图片看不清，你看下不通过那里是怎么写的呢？能复制上来看下吗？

当前申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03+57281.55*1.03+0.00*1.05元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计109708.073+3291.27.相差金额54000元

您好！那就是还有个54000的发票你没填写进来申报表

税控抄报专用发票不含税金额，税务机关代开专用发票不含税金额合计数为109708.73元，（增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）第2行（货物及劳务列+服务，不动产和无形资产）本期数，第5行服务，不动产和无形资产本期数合计为0.00+57281.55+0.00元。相差金额52427.18元 但我金税盘开的专票就是57281.55啊

金税盘开的发票就是57281.55

老师：你看我四季度开的发票统计如下：

您好！是不是在税务局有代开的专票呢？系统这么提示的，那就是说明你们少填了金额

我想公司领了税盘，就不会让在代开了对吗？