我们付款给供应商，发票未开，货是从供应商直接寄给我们客户，请问这样怎么做会计分录啊？

不会经过我们，直接快递寄到我们销售方客户那里，但是发票一直没开给我们

那你们就直接付钱啥也没有收到？

直接付钱给供应商，然后货直接从供应商那里发货到我们客户那里，采购发票估计要等年后才能开

那你们就只能做 借 预付账款  贷 银行存款

那收到发票后，怎么处理分录呢？

收到的是专票吗还是

对的，我们是一般纳税人，往来都是专票

借 应交税费 主营业务成本 贷 预付账款

好的，谢谢老师