外账，每个月都是按照税负缴纳税款的，年底手里有不少库存发票，怎么入账呢？可以明年入账吗
你好 ； 在当年入账的 ； 权责发生制； 你不抵扣可以先走待认证进项税挂着
-
Q
老师，我们是冻品公司，有进销存系统的，每天都有打单的，仓库进货出货的，但是我们外账都是按照发票做收入，进项票直接做入库全部结转成本了，没有进销存系统的，如果人家来查账，肯定就得给人家看外账了，要不人家说你们办公室都有打单员，却没有进货存的账？肯定能猜到有内账吧？如果人家查起来我们内账收款一个月有40万左右，那一年就480万，会不会要求按照一年按照480万的13%缴税？如果补5年，那就是300万左右咯，会这样要求补税吗？还有滞纳金啥的
-
Q
一般纳税人的公司，就一套账，为了使每月的增值税负相差不大，怎么控制增值税？如果当月材料全部入账，购入大，进项税额大，可能有留底税额，下个月材料购入少，销项交税又多，这样每月税负变动大。如果当月材料留到下月入账，税负是能控制，但是月底盘点库存又跟账不符。怎么保证月末材料账上跟仓库金额一致，又能控制税负呢，就一套账？
-
Q
由于前面税负1.8%左右 去年按1.3%申报税务局找 查税负原因 补税 后来因为税务局查还是按2%申报 去年平均税负也按1.8左右 由于怕税务局找 今年税负按2% 长年累月导致每月认证发票少 积攒的进项多 导致账上库存没有 每月都要暂估 该怎么办 是不是以后每月税负低点补齐库存
-
Q
老师你好，公司是小规模纳税人， ①平时有的办公费发票都是收据，入账年末的时候统一一起开发票可以不， 2财务银行的手续费贷款利息也都是年末的时候一起开增值税普通发票一起入账，是否可以？因为平时都是几百元一个月手写（平时中午联工午餐） 每个月发生的时候都是按收据入账，也都和企业所得税了，但是正规的发票都是年底才开回来
-
Q
外账，每个月都是按照税负缴纳税款的，年底手里有不少库存发票，怎么入账呢？可以明年入账吗
热门问答 更多>
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
-
建筑行业的税负率一般都是多少呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那资产负债表应交税费 增值税那栏次是不是金额就变大了
税局那边看见就知道 我都入待抵扣了呢 ，不可以入到2023年吗 等我需要认证 在勾选之类的
你好1； 不会的； 待认证进项税是计入其他流动资产去的
老师，我之前做过待认证，为什么资产报表中没有其他流动资产没显示呢？是我少做什么分录吗。我之前借：库存 应交税费-待认证进项税。贷：预付。这分录有误吗
你好； 分录是对的哈； 对的
那资产负债表中 其他流动资产没数据啊，我是小白 请老师多说下，这句话怎么理解的待认证进项税是计入其他流动资产去的
你好1； 那就是你 系统没有设置好； 就会计入应交税费栏次 体现负数的
对 我一直很纠结 不知道为什么我应交税费栏次总是负数，那这而影响吗 会不会觉得 我这是留底税？那现在设置可以吗 会不会影响之前数字
你好； 这个是系统问题； 不是你的问题； 系统没有设置； 体现应交税费负数即可； 不影响你