演示账套

Q

外账，每个月都是按照税负缴纳税款的，年底手里有不少库存发票，怎么入账呢？可以明年入账吗

2023-01-10 09:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-10 09:53

你好；在当年入账的；权责发生制；你不抵扣可以先走待认证进项税挂着

快账用户3319 追问 2023-01-10 09:57

那资产负债表应交税费增值税那栏次是不是金额就变大了

快账用户3319 追问 2023-01-10 09:58

税局那边看见就知道我都入待抵扣了呢，不可以入到2023年吗等我需要认证在勾选之类的

齐红老师解答 2023-01-10 10:01

你好1；不会的；待认证进项税是计入其他流动资产去的

快账用户3319 追问 2023-01-10 10:06

老师，我之前做过待认证，为什么资产报表中没有其他流动资产没显示呢？是我少做什么分录吗。我之前借：库存应交税费-待认证进项税。贷：预付。这分录有误吗

齐红老师解答 2023-01-10 10:10

你好；分录是对的哈；对的

快账用户3319 追问 2023-01-10 10:12

那资产负债表中其他流动资产没数据啊，我是小白请老师多说下，这句话怎么理解的待认证进项税是计入其他流动资产去的

齐红老师解答 2023-01-10 10:15

你好1；那就是你系统没有设置好；就会计入应交税费栏次体现负数的

快账用户3319 追问 2023-01-10 10:17

对我一直很纠结不知道为什么我应交税费栏次总是负数，那这而影响吗会不会觉得我这是留底税？那现在设置可以吗会不会影响之前数字

齐红老师解答 2023-01-10 10:19

你好；这个是系统问题；不是你的问题；系统没有设置；体现应交税费负数即可；不影响你

你好；在当年入账的；权责发生制；你不抵扣可以先走待认证进项税挂着

2023-01-10

是按照开票时间的下个月计提

2026-01-07

所有的发票都做帐，不需要抵扣增值税的做应交税费待认证，先不要勾选抵扣的时候再做进项

2025-03-22

您好！你可以先入账，但是不用认证那么多就好。没有认证的部分计入应交税费—应交增值税—待认证进项税

2022-05-25

你好1；可以的；次年比如23年5月底之前取得合理发票都可以税前扣除的； 2. 可以的； 3. 汇算之前取得都可以哈；记得先做费用处理

2022-11-15

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