老师10月专票我们1月红冲了，10月开了1％的专票，今天才发现是错的，我们要红冲，那我账务怎么处理啊？
你好，红冲的账务处理是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税， 贷：应收账款等科目
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你好老师，我想问一下我们是外贸企业收到红冲发票怎么做账务处理，同时抵扣帘怎么处理？10月入账，11月退税没有信息，12月开红冲发票，1月收到红冲发票，和重开的发票。
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小规模企业开一个点的票8月份开错了开成免税的了，9月红冲了，今天10月了发现9月红冲的那个发票冲成1个点的了，这个月正好季报了，怎么报税
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老师。你好，我们9月份开错了一张发票，10月份才红冲，9月已经入账，红冲的发票给需要给对方吗？
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老师，我们11月开出的专票，购买方忘记做账了，没有抵扣也没有做账，现在他们已经结账了，要求我今天红冲，到明年1月份了再重新开一张，我需要红冲吗？如果我不红冲，他们1月份继续做账和抵扣吗？
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老师，9月我们开了几张专票，但是在10月冲红了。怎么做这个会计账处理？
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那我10月的账怎么做老师
你好，10月的账，正常做收入分录就是了 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税
哦那我红冲是也可以用负数对吧老师，还有我第四个季度已经交了税款红冲了以后可以退出来吗？
你好，红冲，可以是原来相同分录金额负数。 第四个季度已经交了税款红冲了，是可以申请退税的
嗯嗯，老师我们还没申报，也没交款，这个有解决的办法吗？
请看你前后描述，相互矛盾，以哪个为准呢
没交老师，确定了
你好，既然没有缴纳税，也就不存在退回啊
可是发票已经在10月开了，1月才发现，四季度的税得要报，报了就要交
你好，问题你还没有交，自然就不会退税啊
现在不是说退，说的是要交
你好，交了的税款，之后交税的发票被红冲了，就红冲相应的收入和税额 就是了
好的知道了谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。