老师好，这张凭证写错了，要怎么办呢，跨年了

啊？管理费用怎么会在贷方了呢

他一块都做到固定资产里面去了，你这个固定资产卡片还能修改吗。

如果能的话，借管理费用，贷固定资产 之前折旧的红冲借累计折旧借管理费用负数。

跨年了应该改不了了吧 需要红冲吗

你好，卡片的没有跨年调整过，你可以问下软件售后。

软件是可以反结账的，问题报税已经报了

那建议你就不要修改了，这样做错下去吧，可以吧。

错下去？ 这样确实是错的是吗

你好，保险应该单独做管理费用，它不用做固定资产里面的。

就是说这个459800，是包含了保险费的。所以刚才那个凭证，也可以？

严格来说，固定资产的金额应该扣除保险费459800--8415.83=451384.17，这个金额才是实际的固定资产的金额，是这样理解吗

对的，是的，是这么理解的

那现在要怎么办呢，就这样做下去也没问题吗？

你好，你要调整的话，我不会操作软件的，你可以问一下你软件售后。你刚才说我要在这个月调整，不影响之前年度的。

你跟他说，我不能影响之前的报表，只能在这个月调整。

那就不能的。 就这样不修改，会怎么样呢？

你应该是保存不了的，可以试一下。

什么保存不了？？ 我是说，这个凭证就这样，没法修改，会怎么样呢？

我看错了 我以为你要修改 只不过是虚增了一部分固定资产，对你交税没有影响。

好的，那保险费在贷方去了，管理费用就减少了，这个也可以先不管吗